О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 N 659 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением"

Показатель

Ответственный

Ед. изм.

Значение по плану ФХД

Подпись

Ф.И.О.

Дата

Примечание

I.

СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД НА ______ ГОД (таблицы NN 1 - 17)

Куратор
Департамент финансов и экономического развития
Департамент управления имуществом

-

-

ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД

II.

СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.

Производственная программа

Куратор

в соотв. единицах

2.

Выручка всего, в т.ч.

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

выручка от основных видов деятельности

Куратор

тыс. руб.

выручка от аренды имущества

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

выручка от реализации имущества

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

бюджетное финансирование

Куратор

тыс. руб.

3.

Затраты на оплату труда

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

среднесписочная численность работающих

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

чел.

Куратор

чел.

среднемесячная заработная плата работающих

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

руб.

4.

Затраты на ремонт

Куратор

тыс. руб.

5.

Затраты по реализации муниципального имущества

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

6.

Затраты по содержанию арендуемого имущества

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

7.

Затраты, всего

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

Куратор

тыс. руб.

8.

Маржинальный доход

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

9.

Сальдо прочих доходов и расходов

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

10.

Чистая прибыль

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

11.

Инвестиционная программа

Куратор

тыс. руб.

12.

БДДС

Управление финансового контроля Департамента финансов и экономического развития

-

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

-

13.

Прогнозный баланс

Управление финансового контроля Департамента финансов и экономического развития

-

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

-

14.

Кредитный план

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

-

Департамент управления имуществом

-

15.

Чистые активы

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

16.

Отчисления в бюджет городского округа

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

Департамент управления имуществом

тыс. руб.

17.

Рентабельность

Отдел экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития

тыс. руб.

III.

ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ___ И ____ ГОДОВ
(таблицы NN 18 - 24)

Куратор
Департамент финансов и экономического развития
Департамент управления имуществом

-