МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 ноября 2015 года N 405-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 22.02.2017 N 46-п, вступившего в силу со дня официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу соответствующих изменений в постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 N 624.
____________________________________________________________________
(с изменениями на 30 мая 2016 года)
________________________________________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными на основании
Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 30.05.2016 N 171-п
________________________________________________________________________________________________
В целях повышения эффективности развития мясного скотоводства на территории Самарской области и в соответствии с Протоколом заседания комиссии при Правительстве Самарской области по ведомственным целевым программам от 16.11.2015 N 89 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Самарской области" на 2016 - 2018 годы (далее - Ведомственная программа).
2. Установить, что финансирование возникающих в результате принятия настоящего Приказа расходных обязательств Самарской области осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области как главному распорядителю средств областного бюджета на реализацию соответствующих мероприятий Ведомственной программы.
3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (Григоревского).
4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
5. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Министр
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области
В.В.АЛЬТЕРГОТ
Утверждена
Приказом
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Самарской области
от 18 ноября 2015 года N 405-п
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2016 - 2018 ГОДЫ
(далее - Ведомственная программа)
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 30.05.2016 N 171-п)
НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | "Развитие мясного скотоводства в Самарской области" на 2016 - 2018 годы |
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 01.06.2015 |
РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | цель Ведомственной программы: увеличение объемов производства крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе в Самарской области. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления; укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на выращивании крупного рогатого скота мясного направления |
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | 2016 - 2018 годы |
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | производство крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе; поголовье специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления, в том числе: крупного рогатого скота специализированных мясных пород, из них: коров специализированных мясных пород; помесного крупного рогатого скота мясного направления, из них: помесных коров; объем внебюджетных инвестиций в приобретение основных средств в отрасли скотоводства мясного направления |
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ | - | общий объем финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой, в 2016 - 2018 годах составляет 195,59 млн. рублей, в том числе в 2016 году - 129,59 млн. рублей, в 2017 году - 33,00 млн. рублей, в 2018 году - 33,00 млн. рублей. Объем средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) составляет 99,0 млн. рублей, в том числе в 2016 году - 33,00 млн. рублей, в 2017 году - 33,00 млн. рублей, в 2018 году - 33,00 млн. рублей. Объем средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 96,59 млн. рублей, в том числе в 2016 году - 96,59 млн. рублей. В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании за счет внебюджетных источников в объеме 4956,99 млн. рублей, в том числе в 2016 году - 1623,01 млн. рублей, в 2017 году - 1652,33 млн. рублей, в 2018 году - 1681,65 млн. рублей |
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) к уровню финансирования (расходов) Ведомственной программы |
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ | - | общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2 |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Ведомственной программы
Большая часть говядины в Самарской области производится посредством выращивания и откорма молодняка молочных пород. Однако мясо таких животных значительно уступает мясу специализированного мясного скота по вкусовым и потребительским качествам. Технологические показатели производства говядины на основе молочных пород скота являются низкими и существенно отстают от мировых стандартов. В связи с этим производство данного вида продукции животноводства в области низкорентабельно или убыточно.
Анализ мирового опыта показывает, что без ускоренного развития специализированного мясного скотоводства удовлетворение спроса на говядину в полном объеме невозможно. Вплоть до 2010 года в Самарской области происходило сокращение поголовья крупного рогатого скота молочных пород. При этом данный процесс не сопровождался увеличением поголовья мясного скота, как это происходило в странах с развитым скотоводством.
В связи с этим в настоящее время на региональном продовольственном рынке наблюдается дефицит качественной говядины.
В то же время в области имеются все предпосылки: кормовая база, трудовые ресурсы и рынок сбыта, необходимые для динамичного развития мясного скотоводства и успешной реализации настоящей Ведомственной программы. Благоприятным условием для формирования специализированной отрасли мясного скотоводства является высокая емкость регионального продовольственного рынка. По оценке в настоящее время годовой объем потребления мяса говядины в Самарской области составляет свыше 68,0 тыс. тонн в убойном весе.
Государственная поддержка, оказываемая в рамках экономически значимых программ развития мясного скотоводства в Самарской области в 2011 - 2015 годах, а также изменение в 2014 году внешнеэкономической ситуации повысили заинтересованность хозяйств в развитии данного направления животноводческой отрасли.
В настоящее время в Самарской области более 200 хозяйств различных форм собственности занимаются разведением мясного скота. Количество животных в этих хозяйствах на 1 января 2015 года составило 53,85 тыс. голов, в том числе 22,32 тыс. коров. В целом поголовье мясного скота в области за пять лет увеличилось в 2,4 раза, а производство крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе выросло с 0,8 тыс. тонн в 2010 году до 10,5 тыс. тонн в 2014 году.
При этом доля мясного скота в общем поголовье крупного рогатого скота за указанный период возросла с 7,6% до 22,1%, а в общем объеме производства крупного рогатого скота на убой в живом весе - с 54,7% до 64,2%.
Таблица
Развитие мясного скотоводства в Самарской области в 2010 - 2014 годах
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2014 год к 2010 году, раз |
1. | Поголовье специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота | тыс. голов | 22,53 | 30,53 | 39,58 | 46,39 | 53,85 | 2,4 раза |
В том числе коров специализированных и помесных мясных пород | тыс. голов | 6,79 | 8,23 | 11,06 | 19,58 | 22,32 | 3,3 раза | |
2. | Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе | тыс. тонн | 0,8 | 3 | 3,5 | 7,5 | 10,5 | 13,1 раз |
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять существующая племенная база области с привлечением лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов.
В Самарской области осуществляют свою деятельность 8 племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота специализированных мясных пород, что также положительным образом сказывается на увеличении его поголовья в регионе. На территории области разводится специализированный мясной скот различных пород: герефордской, казахской белоголовой, абердин-ангусской.
Главными проблемами, препятствующими устойчивому развитию в Самарской области конкурентоспособного крупномасштабного мясного скотоводства, являются недостаточная численность мясного скота, а также невысокий уровень технического и технологического оснащения отрасли.
Таким образом, проблема развития отрасли мясного скотоводства требует дальнейшего решения с использованием программно-целевого подхода.
2. Цель и задачи Ведомственной программы
Целью Ведомственной программы является увеличение объемов производства крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе в Самарской области.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
увеличение поголовья крупного рогатого скота мясного направления;
укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на выращивании крупного рогатого скота мясного направления.
Сроки реализации Ведомственной программы: 2016 - 2018 годы.
3. Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Ведомственной программы
Основным ожидаемым результатом реализации Ведомственной программы является увеличение объемов производства крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе в Самарской области.
Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход реализации Ведомственной программы, представлены в приложении 1 к настоящей Ведомственной программе.
4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей
(в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 30.05.2016 N 171-п)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения, годы | Объем финансирования по годам, млн. рублей | Исполнитель | |||
2016 | 2017 | 2018 | Всего по Ведомственной программе | ||||
1. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе | 2016 - 2018 | 109,59 | 13,00 | 13,00 | 135,59 | Управление животноводства и племенного дела департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; |
В том числе: | |||||||
за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 2016 - 2018 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 | ||
за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 2016 | 96,59 | 96,59 | ||||
2. | Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и оборудования для производства крупного рогатого скота на убой в живом весе | 2016 - 2018 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Управление технической политики департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области |
Итого по Ведомственной программе | 129,59 | 33,00 | 33,00 | 195,59 | |||
В том числе: | |||||||
за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 99,00 | |||
за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 96,59 | 96,59 | |||||
5. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Ведомственной программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
(в редакции Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 30.05.2016 N 171-п)
В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности мясного скотоводства.
Объем производства крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе в 2018 году достигнет 15,6 тыс. тонн.
Поголовье специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления достигнет в 2018 году 63,23 тыс. голов, в том числе крупного рогатого скота специализированных мясных пород - 45,55 тыс. голов.
Поголовье коров специализированных мясных пород за этот период будет увеличено до 18,98 тыс. голов при одновременном снижении поголовья помесных коров до 5,69 тыс. голов.
Объем внебюджетных инвестиций в приобретение основных средств в отрасли скотоводства мясного направления за период реализации Ведомственной программы составит 471,18 млн. рублей.
В приложении 2 к Ведомственной программе приведена справочная информация об объемах производства, затратах и размерах выручки от реализации крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе в Самарской области в 2015 году и на прогнозный период 2016 - 2018 годов в разрезе основных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.
В результате реализации мероприятий Ведомственной программы финансовая устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области, осуществляющих свою деятельность в сфере мясного скотоводства, вырастет.
В 2015 году численность населения, занятого в отрасли мясного скотоводства в Самарской области, составила 996 человек. На протяжении 2016 - 2018 годов численность занятого населения в данной отрасли планируется сохранить на аналогичном уровне.
6. Методика оценки эффективности реализации Ведомственной программы
Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:
где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;
- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);
- значение n-го целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;
F(План.) - плановая сумма средств на финансирование Ведомственной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
F(Факт.) - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Ведомственной программы на конец отчетного года.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателей "Поголовье помесного крупного рогатого скота мясного направления" и "Поголовье помесных коров".
