ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (НОРМАТИВОВ) ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
N строки | Наименование показателя | 2015 год (оценка) | 2016 год (проект) |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 10 / стр. 11) | 391,8 | 391,1 |
2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14 / стр. 13) | 86,0 | 80,8 |
3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей (стр. 3 = стр. 17) <*> | 63,7 | 63,7 |
4. | Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации, млн. рублей | 63,7 | 63,7 |
5. | Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6 / стр. 17 x 100), % | 0,8 | 0,8 |
6. | Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9), из них <**>: | 53,9 | 53,9 |
7. | От реструктуризации сети, млн. рублей | 0 | 0 |
8. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | 53,9 | 53,9 |
9. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | 0 | 0 |
Справочно: | |||
10. | Число получателей услуг, человек | 3 209 200 | 3 203 400 |
11. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 8 191,7 | 8 191,7 |
12. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 3 209 200 | 3 203 400 |
13. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей <***> | 24 650 | 26 250 |
14. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 21 199 | 21 199 |
15. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | 10,0 | 10,0 |
16. | Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 0 | 0 |
17. | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16) | 63,7 | 63,7 |
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2015 и 2016 годах к 2013 году.
<**> Нарастающим итогом к 2014 году.
<***> Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2015 и 31.12.2016 с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973 и данных, направленных Росстатом (письмо Суринова А.Е. от 18.09.2015 N АС-07-2/39-РВ).