N п/п

Наименование показателей

2012 год (факт)

2013 год (факт)

2014 год (факт)

2015 год (факт)

2016 год

2017 год

2018 год

2014-2016 гг.

2013-2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (человек)

114,1

112,5

111,7

108,4

108,6

111,6

113,4

X

X

2.

Число получателей услуг (человек)

154 485

152 385

150 312

147 173

147 173

147 153

146 903

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек), в том числе:

1 354,0

1 354,0

1 345,3

1 358,2

1 355,0

1 319,0

1 296,0

X

X

работники федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек

0,0

0,0

19,0

37,0

37,0

37,0

37,0

X

X

работники государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек

1 354,0

1 354,0

1 326,3

1 321,2

1 318,0

1 282,0

1 259,0

X

X

4.

Численность населения Магаданской области (человек)

154 485

152 385

150 312

147 173

147 173

147 153

146 903

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Магаданской области:

X

X

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (процентов)

X

53,0%

59,0%

65,0%

74,0%

85,0%

100,0%

X

X

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процентов)

X

70,3%

70,3%

70,3%

82,4%

100,0%

100,0%

X

X

по Магаданской области (процентов)

X

51,5%

64,0%

74,6%

71,7%

100,0%

100,0%

X

X

6.

Средняя заработная плата работников по Магаданской области (рублей)

49 667

57 101

61 627

57 554

59 856

61 652

63 502

X

X

7.

Темп роста к предыдущему году (процентов)

X

115,0%

107,9%

93,4%

104,0%

103,0%

103,0%

X

X

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)

21 048

29 418

39 420

42 938

42 938

61 652

63 502

X

X

9.

Темп роста к предыдущему году (процентов)

X

139,8%

134,0%

108,9%

100,0%

143,6%

103,0%

X

X

10.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)

X

6,0%

10,7%

8,4%

8,8%

3,9%

3,8%

X

X

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

30,2%

X

X

12.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн рублей):

445,3

622,3

828,6

911,2

909,0

1270,5

1285,8

2 648,82

5 827,49

фонд оплаты труда работников федеральных государственных учреждений с начислениями (млн рублей)

0,0

0,0

11,30

21,99

24,82

35,64

36,71

58,11

130,46

фонд оплаты труда работников областных государственных (муниципальных) учреждений с начислениями (млн рублей)

445,30

622,30

817,27

889,24

884,20

1 234,89

1 249,12

2 590,71

5 697,02

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн рублей):

X

177,00

206,27

288,93

286,72

648,22

663,53

781,91

2 270,66

федеральных учреждений, расположенных на территории Магаданской области, человек

X

X

11,30

21,99

24,82

35,64

36,71

58,11

130,46

государственных (муниципальных) учреждений культуры Магаданской области, человек

X

177,00

194,97

266,94

261,89

612,58

626,82

723,79

2 140,20

в том числе:

14.

Предусмотрено средств (млн руб.):

X

177,00

184,20

264,56

261,62

623,12

638,43

710,37

2 148,92

предусмотрено в федеральном бюджете Российской Федерации (млн руб.)

X

X

11,30

21,99

24,82

35,64

36,71

58,11

130,46

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн рублей)

X

177,00

172,90

242,57

236,79

587,48

601,72

652,25

2 018,46

15.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн рублей), из них:

X

X

11,60

16,35

16,35

16,35

16,35

44,30

77,00

от реструктуризации сети (млн рублей)

X

0,00

0,20

0,20

0,20

0,20

0,40

0,80

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн рублей)

X

X

10,80

14,22

14,22

14,22

14,22

39,24

67,68

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн рублей)

X

X

0,80

1,93

1,93

1,93

1,93

4,66

8,52

16.

За счет средств от приносящей доход деятельности (млн рублей)

X

X

22,07

24,37

25,10

25,10

25,10

71,54

121,74

17.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Магаданской области на соответствующий год (млн рублей)

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн рублей)

X

X

206,27

288,93

286,72

648,22

663,53

781,91

2 093,66

19.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)

X

X

5,6%

5,7%

5,7%

2,5%

2,5%

5,7%

3,7%