Наибольший удельный вес в фактических расходах составляют расходы по выплате заработной платы, отчислениям на соц. нужды (59%), 14% в общей структуре себестоимости услуги занимают материальные расходы, 10% - прочие расходы.
В соответствии с данными 2014 года фактически расходы ниже планируемых в среднем на 2 - 3%, за исключением статьи затрат "капитальный ремонт", фактические расходы по которой ниже планируемых на 49%. Перерасход на 33% наблюдается по статье затрат "прочие расходы".
Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа представлены в п. 3.6.9 Обосновывающих материалов к Программе.
Данные о размере платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" на территории Республики Башкортостан, представлены в таблице 2.6.10.4.
Таблица 2.6.10.4 - Данные о размере платы за снабженческо-сбытовые услуги
Размер платы за снабженческо-сбытовые услуги (руб./1000 м | |||||||
свыше 500 | от 100 до 500 включительно | от 10 до 100 включительно | от 1 до 10 включительно | от 0,1 до 1 включительно | от 0,01 до 0,1 включительно | до 0,01 включительно | население |
78,25 | 112.48 | 143,45 | 158,61 | 164,64 | 166,27 | 168,72 | 211,93 |
Данные о размере платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к газораспределительным сетям на территории Республики Башкортостан, осуществляемое ОАО "Газпром газораспределение Уфа", представлены в таблице 2.6.10.5.
Таблица 2.6.10.5 - Данные о размере платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к газораспределительным сетям, осуществляемое ОАО "Газпром газораспределение Уфа", установленной на 2016 год
N п/п | Категория потребителей | Размер платы за технологическое присоединение на 2016 год, руб./куб. м |
1 | заявители с объемом потребления газа, не превышающим 15 куб. метров, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности | 57297,9 (без НДС) |
2 | прочие заявители с объемом потребления газа, не превышающим 5 куб. метров, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности: | |
2.1 | для физических лиц | 22919 (с НДС) |
2.2 | для юридических лиц | 22919 (без НДС) |
Данные о размере экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к газораспределительным сетям на территории Республики Башкортостан, осуществляемое ОАО "Газпром газораспределение Уфа", представлены в таблице 2.6.10.6.
Таблица 2.6.10.6 - Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заявителей к газораспределительным сетям, установленной на 2016 год
N п/п | Категория потребителей | Размер экономически обоснованной платы на 2016 год, руб./куб. м | Правовое основание (Приказ ГК РБ по тарифам) |
1 | заявители с объемом потребления газа, не превышающим 15 куб. метров, намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности | 32028 | |
2 | прочие заявители с объемом потребления газа, не превышающим 5 куб. метров, не намеревающиеся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности | 32028 |