(введен постановлением администрации города Благовещенска от 17.06.2014 N 2544)
Наименование показателей | 2013 г. (отчет) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) (стр. 10 / стр. 11) | 763 | 770 | 778 | 786 | 786 | 786 |
2. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14 / стр. 13 x 100%) | 54,3 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
3. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (((стр. 14 соответствующего года x стр. 11 соответствующего года - стр. 14 (за 2013 год) x стр. 11 (за 2013 год)) x 12 x 1,302 / 1000000) = стр. 17)) | x | 19,5 | 42,6 | 65,7 | 109,5 | 123,7 |
4. | Предусмотрено в бюджете муниципального образования (из стр. 3), млн. рублей | x | 16,6 | 36,2 | 55,8 | 93,1 | 105,1 |
5. | Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 6 / стр. 17 x 100%), % | x | - | - | - | - | - |
6. | Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей) (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9), из них: | x | - | - | - | - | - |
7. | От реструктуризации сети, млн. рублей | x | |||||
8. | От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей ((стр. 11 соответствующего года - стр. 11 за 2013 год) x стр. 14 соответствующего года x 12 мес. x 1,302 / 1000000) | x | - | - | - | - | - |
9. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | |||||
Справочно | |||||||
10. | Число получателей услуг, человек (стр. 10 = стр. 12) | 224220 | 226440 | 228700 | 230990 | 230990 | 230990 |
11. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
12. | Численность населения муниципального образования, человек | 224220 | 226440 | 228700 | 230990 | 230990 | 230990 |
13. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 29895 | 31543 | 34610 | 37054 | 40054 | 43154 |
14. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 16227 | 20471 | 25508 | 30532 | 40054 | 43154 |
15. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
16. | Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 2,9 | 6,4 | 9,9 | 16,4 | 18,6 |
17. | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16) | x | 19,5 | 42,6 | 65,7 | 109,5 | 123,7 |