1. Расчет эффективности программы проводится в четыре этапа, раздельно по каждому из критериев оценки выполнения программных мероприятий:
I этап - расчет М1 - оценки выполнения индикатора объема, характеризующего выполнение программных мероприятий в натуральном выражении;
II этап - расчет М2 - оценки выполнения индикатора затрат, указывающего общий объем расходов на реализацию каждого программного мероприятия;
III этап - расчет М3 - оценки выполнения индикатора эффективности расходования бюджетных средств, отражающего объем финансовых средств, затраченных на достижение полученных результатов;
IV этап - итоговая оценка эффективности выполнения программы.
2. Итоговая оценка выполнения не является абсолютным и однозначным показателем степени эффективности выполнения программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при подведении итогов реализации программы.
3. Расчет М1 - оценка выполнения индикатора объема производится по следующей формуле:
М1 = М1факт / М1план x 100%,
i i i
где:
М1 факт - фактическое значение индикатора М1 за отчетный период
i
выполнения i программного мероприятия (1 - 3 года);
М1 план - планируемое значение индикатора М1 на отчетный период
i
выполнения i программного мероприятия (1 - 3 года).
Виды индикатора М1:
- для блока N 1 "Общегородские проекты" программы - количество участников проектов, количество мероприятий, количество проектных технологий, консультаций, лекций и др.;
- для блока N 2 "Поддержка молодежных инициатив" программы - количество проектов, получивших финансовую поддержку;
- для блока N 3 "Содействие молодежи при вступлении в трудовую жизнь, ее трудовое воспитание" программы - количество участников программного мероприятия.
Интерпретация оценки показателя М1 - выполнения индикатора объема:
- если М1 > 100% - показатель перевыполнен;
- если 95% <= М1<= 100% - показатель выполнен в полном объеме;
- если М1 < 90% - показатель не выполнен.
(п. 3 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 28.02.2011 N 58)
4. Расчет М2 - оценки выполнения индикатора затрат производится по следующей формуле:
М2 = SUM М2 / N,
i i