Наименование муниципальной бюджетной услуги | 2004 год | 2005 год | 2006 год | ||||||||||
Факт | Плановая потребность | Факт | Плановая потребность | Факт | Плановая потребность | ||||||||
в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | ||
Услуги в области образования | |||||||||||||
Предоставление дошкольного образования и воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | 720296 | 39723 | 950215 | 46010 | 932798,3 | 40367 | 994365 | 48939 | 1083871 | 40924 | 1213613 | 49759 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во человек | |||||||||||||
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | 1048629 | 116160 | 1387855 | 116160 | 1487296 | 108701 | 1620417 | 108701 | 1685339 | 102744 | 1832014 | 102744 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во человек | |||||||||||||
Предоставление дополнительного образования | 208953 | 59400 | 245635 | 59400 | 283781,2 | 63476 | 306556 | 63476 | 291806,4 | 82237 | 351864,4 | 82237 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во человек | |||||||||||||
Услуги в области здравоохранения | |||||||||||||
Оказание стационарной медицинской помощи | 592930,9 | 1238640 | 606664,29 | 1224005 | 884664,5 | 1233759 | 883536,26 | 1255652 | 875804,5 | 1218597 | 897781,88 | 1182559 | |
ОМС | 439763,9 | 1167555 | 440562,29 | 1156656 | 481075,5 | 1148408 | 478901,16 | 1171534 | 522515,7 | 1137409 | 524312,58 | 1109253 | |
МБРР | 155740,5 | 85351 | 155740,7 | 85623,2 | 105784,2 | ||||||||
Бюджет | 153167,00 | 71085 | 166102,00 | 67349 | 247848,50 | 85351 | 248894,40 | 84118 | 267665,60 | 81188 | 267685,10 | 73306 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во койко-дней | |||||||||||||
Оказание медицинской помощи в дневном стационаре всех типов | ОМС | 58916,70 | 351265,00 | 59821,99 | 352648,00 | 52944,68 | 342737,00 | 53942,48 | 340257,00 | 60847,39 | 329408,00 | 64490,24 | 349498,00 |
МБРР | 58916,70 | 351265 | 59821,99 | 352648 | 52944,68 | 342737 | 53942,48 | 340257 | 60847,39 | 329408 | 64490,24 | 349498 | |
бюджет | |||||||||||||
Оказание амбулаторно- поликлиничес- кой помощи в поликлинике | 605936,76 | 13713035 | 609328,2 | 12794461 | 783519,36 | 11597924 | 782448,94 | 10770284 | 819015,4 | 11085767 | 831031,79 | 10693829 | |
ОМС | 566316,76 | 13605888 | 567371,2 | 12692584 | 575262,06 | 11496484 | 573232,64 | 10666079 | 628718,8 | 10955699 | 629173,39 | 10629379 | |
МБРР | 83486,5 | 83514,3 | 51798,4 | 63359,4 | |||||||||
Бюджет | 39620,00 | 107147 | 41957,00 | 101877 | 124788,80 | 101440 | 125703,00 | 104205 | 138498,20 | 129068 | 138499 | 64450 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во посещений | |||||||||||||
Оказание скорой медицинской помощи | 148141 | 383977 | 151223 | 380000 | 192757,4 | 387270 | 192920,2 | 38000 | 229934,3 | 381360 | 230193,5 | 38000 | |
МБРР | 13035,1 | 13123 | 17250,1 | 17509,3 | |||||||||
Бюджет | 148141,00 | 383977 | 151223,00 | 380000 | 179722,3 | 387270 | 179797,2 | 380000 | 212684,2 | 381360 | 212684,2 | 380000 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во вызовов | |||||||||||||
Оказание медицинской помощи по родовспоможению (амб.-пол. помощь) (средства ОМС) | 35809,60 | 809526 | 35809,60 | 1173291 | 22476,40 | 781751 | 29323,00 | 987668 | 92008,70 | 918320 | 103793,01 | 980656 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во койко-дней | |||||||||||||
Оказание медицинской помощи по родовспоможению (кругл. стац.) (средства ОМС) | 112066,40 | 294270 | 112066,40 | 297100 | 74977,20 | 327502 | 90059,00 | 318525 | 113599,40 | 333812 | 114063,52 | 304643 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во койко-дней | |||||||||||||
Детские молочные кухни | 12492,2 | 20050,6 | |||||||||||
МБРР | 5217,4 | 12775,6 | |||||||||||
Бюджет | 7274,80 | 7275,00 | |||||||||||
Услуги в области культуры | |||||||||||||
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.д.) | 37850,4 | 1714 | 37850,4 | 1714 | 2933 | 1569 | 2933 | 1569 | 59040,5 | 1629 | 59040,5 | 1629 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во мероприятий | |||||||||||||
Предоставление доступа к коллекциям Казанского зооботанического сада | 10755 | 105563 | 10755 | 105563 | 15331 | 107000 | 15331 | 107000 | 20561 | 116067 | 20561 | 116067 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во посещений | |||||||||||||
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) | 14550 | 119902 | 14550 | 119902 | 19734 | 146722 | 19734 | 146722 | 26121 | 178922 | 25941 | 178922 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во посещений | |||||||||||||
Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | 21096 | 3767727 | 21096 | 3767727 | 39629,6 | 3594655 | 39629,6 | 3594655 | 30954,2 | 3633272 | 30954 | 3633272 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во книговыдач | |||||||||||||
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, хореография, театр, изобразительное и декоративно-приклад- ное искусство, программы общеэстетического развития) | 60507,3 | 8522 | 60507,3 | 8522 | 80759,1 | 8522 | 80759 | 8522 | 81455,2 | 8522 | 81455,2 | 8522 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во воспитанников | |||||||||||||
Услуги в области молодежной политики | |||||||||||||
Оказание юридической помощи и проведение консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации | 46 | 599 | 46 | 599 | 18 | 233 | 18 | 233 | 22 | 193 | 22 | 193 | |
Потребность в услуге равна фактическим объемам предоставления, единица измерения в натуральных показателях - количество зарегистрированных обращений | |||||||||||||
Оказание психологической помощи и проведение консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации | 1891 | 4900 | 2659 | 5 731 | 2390 | 3960 | 3330 | 4496 | 3918 | 4 658 | 4191 | 4939 | |
Потребность в услуге равна фактическим объемам предоставления, единица измерения в натуральных показателях - количество зарегистрированных обращений | |||||||||||||
Оказание экстренной психологической помощи по телефону | 1185 | 19655 | 1185 | 19655 | 1241 | 20740 | 1241 | 20740 | 1454 | 16961 | 1454 | 16961 | |
Единица измерения в натуральных показателях - количество проведенных консультаций | |||||||||||||
Организация социально-просвети- тельской деятельности | 290 | 3799 | 290 | 3799 | 155 | 1971 | 155 | 1971 | 275 | 2404 | 275 | 2404 | |
Потребность в услуге равна фактическим объемам предоставления, единица измерения в натуральных показателях - количество зарегистрированных обращений | |||||||||||||
Проведение групповых профилактических программ и тренингов | 667 | 8752 | 667 | 8752 | 1605 | 20401 | 1605 | 20401 | 2276 | 19877 | 2276 | 19877 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек (обучающийся) | |||||||||||||
Организация досуга и реализации социальных инициатив для подростков и молодежи | 125 | 1644 | 125 | 1644 | 214 | 2715 | 214 | 2715 | 214 | 1866 | 214 | 1866 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек | |||||||||||||
Организация спортивного досуга | 8198 | 6550 | 8326 | 6791 | 7570 | 5385 | 7819 | 5621 | 11837 | 6230 | 10191 | 6432 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек | |||||||||||||
Организация досуга прочей направленности | 8938,0 | 22613 | 10032,4 | 23427 | 11385 | 24591 | 12684,0 | 26541 | 14989 | 40687 | 16395 | 41316 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек | |||||||||||||
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | 6703 | 46 | 6749 | 50 | 6233,6 | 48 | 6364,8 | 50 | 6646 | 43 | 6975 | 50 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек | |||||||||||||
Организация досуга, проведение праздничных мероприятий | 3275,5 | 109 | 3353 | 127 | 7130 | 67 | 7327 | 117 | 8207 | 112 | 8429,2 | 131 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во мероприятий | |||||||||||||
Услуги в области транспортного обслуживания населения | |||||||||||||
Организация транспортного обслуживания населения | 2316619,3 | 259630 | 2316619,3 | 259630 | 2573245 | 326308 | 2573245 | 326308 | 2507109 | 334033 | 2507109,1 | 334033 | |
Единица измерения в натуральных показателях - тыс. чел. (объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования) | |||||||||||||
Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||
Организация капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 266500,00 | 215,332 | 15050826,8 2 | 10015,332 | 40917,30 | 50,639 | 17007434,31 | 9700,639 | 285975,00 | 279,448 | 19558549,4 6 | 9999,548 | |
Единица измерения в натуральных показателях - тыс. кв. м | |||||||||||||
Организация текущего содержания кладбищ | 9316 | 280 | 9316 | 280 | 12375 | 280 | 12375 | 280 | 15345 | 280 | 15345,00 | 280 | |
Единица измерения в натуральных показателях - га | |||||||||||||
Организация капитального ремонта кладбищ | 6674 | 6674,00 | 26791,00 | 26791,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||
Организация банных услуг населению | 20189,00 | 723 | 20189,00 | 723 | 22612,00 | 760 | 22612,00 | 760 | 22469,30 | 677 | 22469,30 | 677 | |
Единица измерения в натуральных показателях - тыс. помывок | |||||||||||||
Услуги в области городского хозяйства | |||||||||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 204999,9 | 13200,0 | 270969,4 | 13200 | 310078,86 | 13332,0 | 337350,11 | 13332,0 | 432592,45 | 16801,6 | 451334,55 | 16801,6 | |
Единица измерения в натуральных показателях - тыс. кв. м | |||||||||||||
Организация благоустройства и озеленение территории городского округа | 36108,29 | 9631 | 50562,17 | 9631 | 110559,89 | 9631 | 98089,4 | 9631 | 192098,75 | 9631 | 194149,23 | 9631 | |
Единица измерения в натуральных показателях - га | |||||||||||||
Организация освещения улиц | 41069,42 | 53926 | 52225,83 | 53926 | 63612,07 | 57675 | 64640,8 | 57675 | 86682,1 | 60525 | 95622,4 | 60525 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во светоточек | |||||||||||||
Продолжение таблицы
Наименование муниципальной бюджетной услуги | 1 полугодие 2007 года | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||||||
Факт | Плановая потребность | Оценка | Оценка | Оценка | |||||||
в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | в тыс. руб. | в натуральных показателях | ||
Услуги в области образования | |||||||||||
Предоставление дошкольного образования и воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | 550125,1 | 42863 | 1488054 | 54368 | 1249581 | 42759 | 1656699 | 43620 | 1699259 | 43875 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во человек | |||||||||||
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и воспитания и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | 763147 | 99148 | 203484 | 99148 | 1618328 | 99148 | 2172150 | 99308 | 2364438 | 101577 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во человек | |||||||||||
Предоставление дополнительного образования | 155171,9 | 65303 | 387414,7 | 65303 | 310717 | 65000 | 439758,6 | 65000 | 454733,8 | 65000 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во человек | |||||||||||
Услуги в области здравоохранения | |||||||||||
Оказание стационарной медицинской помощи | 421471,0 | 607072 | 471235,6 | 630772 | 914476,9 | 1261519 | 1011588,32 | 1255666 | |||
ОМС | 727198,94 | 249461 | 595789 | 588921,8 | 1191554 | 679005,32 | 1255666 | ||||
МБРР | 318392,7 | 19615,7 | 19615,7 | ||||||||
Бюджет | 131312,30 | 34000 | 157158,90 | 34983 | 305939,40 | 69965 | 332583 | ||||
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во койко-дней | |||||||||||
Оказание медицинской помощи в дневном стационаре всех типов | ОМС | 27325,04 | 172255,00 | 31773,97 | 179400,00 | 65892,60 | 358785,00 | 75971,76 | 358785 | ||
МБРР | 27325,04 | 172255 | 31773,97 | 179400 | 65892,60 | 358785 | 75971,76 | 358785 | |||
бюджет | |||||||||||
Оказание амбулаторно- поликлиничес- кой помощи в поликлинике | 391729,4 | 4912137 | 431775,6 | 4696358 | 890819,07 | 9307869 | 951550,9 | 9229809 | |||
ОМС | 315879,4 | 4871299 | 339390,1 | 4656690 | 678779,97 | 9228533 | 782608,5 | 9199632 | |||
МБРР | 10111,8 | 11614,1 | 11614,1 | ||||||||
Бюджет | 65738,20 | 40838 | 80771,40 | 39668 | 200425,00 | 79336 | 168942 | 30177 | |||
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во посещений | |||||||||||
Оказание скорой медицинской помощи | 117742,5 | 191632 | 119264,8 | 190000 | 257215,4 | 380000 | 282454,50 | ||||
МБРР | 154,1 | 154,1 | 154,1 | ||||||||
Бюджет | 117742,50 | 191632 | 119110,7 | 190000 | 257061,3 | 380000 | 282454,50 | ||||
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во вызовов | |||||||||||
Оказание медицинской помощи по родовспоможению (амб.-пол. помощь) (средства ОМС) | 47148,10 | 232734 | 84121,50 | 380837 | 168243,13 | 846285 | 193978,18 | 846285 | |||
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во койко-дней | |||||||||||
Оказание медицинской помощи по родовспоможению (кругл. стац.) (средства ОМС) | 64801,10 | 131760 | 84032,90 | 123949 | 168065,90 | 247897 | 193773,84 | 257335 | |||
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во койко-дней | |||||||||||
Детские молочные кухни | 4297 | 11946,8 | 16588,7 | 25541,00 | |||||||
МБРР | 543,2 | 7662,8 | 7662,8 | ||||||||
Бюджет | 3753,80 | 4284,00 | 8925,90 | 25541,00 | |||||||
Услуги в области культуры | |||||||||||
Организация культурно-досуговых мероприятий на базе культурно-досуговых учреждений (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов и т.д.) | 29339,8 | 814 | 29339,8 | 814 | 79423,3 | 1630 | 75822 | 1700 | 81129,5 | 1700 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во мероприятий | |||||||||||
Предоставление доступа к коллекциям Казанского зооботанического сада | 5239 | 51863 | 5239 | 51863 | 23880 | 125000 | 11977 | 100000 | 12816 | 120000 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во посещений | |||||||||||
Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) | 8696 | 66791 | 8696 | 66791 | 31446 | 150484 | 20206 | 127520 | 21823 | 149980 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во посещений | |||||||||||
Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | 25342,5 | 1781612 | 25342,5 | 1781612 | 50145,6 | 3499272 | 40634,3 | 3523766,9 | 43478,7 | 3548433,3 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во книговыдач | |||||||||||
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыка, хореография, театр, изобразительное и декоративно-приклад- ное искусство, программы общеэстетического развития) | 49952,7 | 8522 | 49952,7 | 8522 | 106365,8 | 8522 | 113811,4 | 8522 | 121778,2 | 8522 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во воспитанников | |||||||||||
Услуги в области молодежной политики | |||||||||||
Оказание юридической помощи и проведение консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации | 12 | 91 | 12 | 91 | 25 | 200 | 32 | 200 | 40 | 200 | |
Потребность в услуге равна фактическим объемам предоставления, единица измерения в натуральных показателях - количество зарегистрированных обращений | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Оказание психологической помощи и проведение консультаций молодежи с целью ее адаптации в трудной жизненной ситуации | 2497 | 3470 | 2731 | 4013 | 5054 | 4670 | 6264 | 6200 | 6849 | 6200 | |
Потребность в услуге равна фактическим объемам предоставления, единица измерения в натуральных показателях - количество зарегистрированных обращений | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Оказание экстренной психологической помощи по телефону | 901 | 8789 | 901 | 8789 | 2000 | 16000 | 2574 | 16000 | 3264 | 16000 | |
Единица измерения в натуральных показателях - количество проведенных консультаций | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Организация социально-просвети- тельской деятельности | 204 | 1566 | 204 | 1566 | 313 | 2500 | 482 | 3000 | 612 | 3000 | |
Потребность в услуге равна фактическим объемам предоставления, единица измерения в натуральных показателях - количество зарегистрированных обращений | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Проведение групповых профилактических программ и тренингов | 932 | 7146 | 932 | 7146 | 1875 | 15000 | 2412 | 15000 | 3060 | 15000 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек (обучающийся) | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Организация досуга и реализации социальных инициатив для подростков и молодежи | 26 | 194 | 26 | 194 | 38 | 300 | 38 | 300 | 45 | 300 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Организация спортивного досуга | 8468 | 7590 | 8523 | 7790 | 17216 | 7590 | 14034 | 7560 | 15904 | 7600 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Организация досуга прочей направленности | 8162 | 40793 | 9903,8 | 23208 | 15738 | 40793 | 20708 | 43350 | 22079 | 43400 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | 3025 | 41 | 3547,7 | 50 | 7510,9 | 50 | 8054 | 50 | 8761 | 50 | |
Единица измерения в натуральных показателях - человек | Расчеты произведены на основе плановых данных по сети учреждений, оказывающих услугу, и оценки потребности в предоставлении данной муниципальной услуги | ||||||||||
Организация досуга, проведение праздничных мероприятий | 23790 | 61 | 23903 | 73 | 61050 | 132 | 13730 | 118 | 2543 | 62107 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во мероприятий | |||||||||||
Услуги в области транспортного обслуживания населения | |||||||||||
Организация транспортного обслуживания населения | 1062920,4 | 140732,7 | 1062920,4 | 140732,7 | 2365361 | 342384 | 2483629 | 359503 | 2558138 | 370288 | |
Единица измерения в натуральных показателях - тыс. чел. (объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования) | |||||||||||
Услуги в области жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||
Организация капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 632109,00 | 447,577 | 1047000,70 | 2253 | 1175000,00 | 189,9 | |||||
Единица измерения в натуральных показателях - тыс. кв. м | |||||||||||
Организация текущего содержания кладбищ | 15345,00 | 280 | 17058,00 | 280 | 18217,94 | 280 | |||||
Единица измерения в натуральных показателях - га | |||||||||||
Организация капитального ремонта кладбищ | 10000,00 | 11420,00 | 12196,56 | ||||||||
Организация банных услуг населению | 8442,00 | 78 | 13051,00 | 98 | 13938,47 | 122 | |||||
Единица измерения в натуральных показателях - тыс. помывок | |||||||||||
Услуги в области городского хозяйства | |||||||||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 212093,45 | 16801,6 | 228341,16 | 16801,66 | 491114,7 | 16801,6 | 838973,3 | 17001,8 | 896023,5 | 17201,6 | |
Единица измерения в натуральных показателях - тыс. кв. м | |||||||||||
Организация благоустройства и озеленение территории городского округа | 63580,07 | 9631 | 86616,02 | 9631 | 183844,7 | 9631 | 237799,9 | 9631 | 253970,3 | 9631 | |
Единица измерения в натуральных показателях - га | |||||||||||
Организация освещения улиц | 51800,1 | 58576 | 59127,35 | 61333 | 110386,7 | 61910 | 123055,3 | 63463 | 131423,1 | 64663 | |
Единица измерения в натуральных показателях - кол-во светоточек | |||||||||||
________________
<*> В 2004 - 2007 гг. существенное увеличение совокупных расходов по отраслям социальной сферы (образование, здравоохранение, культура) обусловлено проведением работ по капитальному ремонту соответствующих объектов социальной инфраструктуры и приобретением оборудования за счет средств, кредитуемых МБРР по Соглашению о гранте на реализацию проекта "Повышение инвестиционной привлекательности города Казани".