ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года N 671-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.09.2014 N 388-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 15.12.2014 N 81/2014-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", а также в целях повышения эффективности реализации мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" Правительство Астраханской области постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 N 388-П "О государственной программе "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)" паспорта государственной программы "Развитие культуры и туризма в Астраханской области", утвержденной постановлением (далее - государственная программа), изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам) | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий государственной программы в 2015 - 2020 годах составляет 10820821.51 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 2475984.67 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 1266213.4 тыс. рублей, в т.ч.: 20233.5 тыс. рублей предусмотрены бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Астраханской области от 15.12.2014 N 81/2014-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", и поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 1245979.9 тыс. рублей не поступают в доход бюджета Астраханской области (далее - <2>), из них 491910.0 тыс. рублей - капитальные вложения; - из бюджета Астраханской области - 7619412.61 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 315782.67 тыс. рублей; - из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 351463.8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 240982.0 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 1583731.7 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 1427310.0 тыс. рублей. В том числе по годам реализации: всего: 2015 год - 1279507.87 тыс. рублей; 2016 год - 1683619.2 тыс. рублей; 2017 год - 1875086.8 тыс. рублей; 2018 год - 2706687.0 тыс. рублей; 2019 год - 1635424.74 тыс. рублей; 2020 год - 1640495.9 тыс. рублей; в том числе: из федерального бюджета: 2015 год - 259504.6 тыс. рублей, в т.ч.: 8693.7 тыс. рублей <1>; 250810.9 тыс. рублей <2>; 2016 год - 136841.3 тыс. рублей, в т.ч.: 994.7 тыс. рублей <1>; 135846.6 тыс. рублей <2>; 2017 год - 314981.4 тыс. рублей, в т.ч.: 1047.4 тыс. рублей <1>; 313934.0 тыс. рублей <2>; 2018 год - 407551.3 тыс. рублей, в т.ч.: 3165.9 тыс. рублей <1>; 404385.4 тыс. рублей <2>; 2019 год - 74490.9 тыс. рублей, в т.ч.: 3165.9 тыс. рублей <1>; 71325.0 тыс. рублей <2>; 2020 год - 72843.9 тыс. рублей, в т.ч.: 3165.9 тыс. рублей <1>; 69678.0 тыс. рублей <2>; из бюджета Астраханской области: 2015 год - 1005463.27 тыс. рублей; 2016 год - 998793.0 тыс. рублей; 2017 год - 1000294.5 тыс. рублей; 2018 год - 1649015.9 тыс. рублей; 2019 год - 1480818.64 тыс. рублей; 2020 год - 1485027.3 тыс. рублей; из бюджетов муниципальных образований Астраханской области: 2015 год - 204.0 тыс. рублей; 2016 год - 90839.2 тыс. рублей; 2017 год - 82116.9 тыс. рублей; 2018 год - 63198.8 тыс. рублей; 2019 год - 57268.7 тыс. рублей; 2020 год - 57836.2 тыс. рублей; из внебюджетных источников: 2015 год - 14336.0 тыс. рублей; 2016 год - 457145.7 тыс. рублей; 2017 год - 477694.0 тыс. рублей; 2018 год - 586921.0 тыс. рублей; 2019 год - 22846.5 тыс. рублей; 2020 год - 24788.5 тыс. рублей. В том числе по подпрограммам: общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Культура и искусство Астраханской области", составляет 589178.1 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 291893.4 тыс. рублей <2>; - из бюджета Астраханской области - 245891.74 тыс. рублей; - из внебюджетных средств - 51393.0 тыс. рублей; общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области", составляет 165738.1 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 40000.0 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 19449.0 тыс. рублей <2>; - из бюджета Астраханской области - 140911.6 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 40000.0 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 5377.5 тыс. рублей; общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие культуры села Астраханской области", составляет 700792.0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 466527.0 тыс. рублей, из них: - из бюджета Астраханской области - 319637.0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 202185.0 тыс. рублей; - из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 350283.8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 240982.0 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 30871.2 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 23360.0 тыс. рублей; общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области", составляет 723535.17 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 442727.5 тыс. рублей <2>; - из бюджета Астраханской области - 237807.67 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения - 6707.67 тыс. рублей; - из внебюджетных источников - 43000.0 тыс. рублей; общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие туризма в Астраханской области", составляет 2026758.0 тыс. руб., в т.ч. капитальные вложения - 1962750.0 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 491910.0 тыс. руб. <2>, в т.ч. капитальные вложения - 491910.0 тыс. руб.; - из бюджета Астраханской области - 80578.0 тыс. руб., в т.ч. капитальные вложения - 66890.0 тыс. руб.; - из бюджетов муниципальных образований Астраханской области - 1180.0 тыс. руб.; - из внебюджетных источников - 1453090.0 тыс. руб., в т.ч. капитальные вложения - 1403950.0 тыс. руб.; общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", составляет 6614820.1 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 20233.5 тыс. рублей <1>; - из бюджета Астраханской области - 6594586.6 тыс. рублей". |
1.2. Таблицу раздела 7 "Ресурсное обеспечение государственной программы" государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему Постановлению.
1.3. Строку "Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы" паспорта ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" государственной программы изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы | Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 6614820.1 тыс. рублей, из них: - из федерального бюджета - 20233.5 тыс. рублей <1>; - из бюджета Астраханской области - 6594586.6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: всего: 2015 год - 990604.1 тыс. рублей; 2016 год - 978290.0 тыс. рублей; 2017 год - 978053.7 тыс. рублей; прогнозно: 2018 год - 1222624.1 тыс. рублей; 2019 год - 1222624.1 тыс. рублей; 2020 год - 1222624.1 тыс. рублей; из бюджета Астраханской области: 2015 год - 981910.4 тыс. рублей; 2016 год - 977295.3 тыс. рублей; 2017 год - 977006.3 тыс. рублей; прогнозно: 2018 год - 1219458.2 тыс. рублей; 2019 год - 1219458.2 тыс. рублей; 2020 год - 1219458.2 тыс. рублей; из федерального бюджета <1>: 2015 год - 8693.7 тыс. рублей; 2016 год - 994.7 тыс. рублей; 2017 год - 1047.4 тыс. рублей; прогнозно: 2018 год - 3165.9 тыс. рублей; 2019 год - 3165.9 тыс. рублей; 2020 год - 3165.9 тыс. рублей". |
1.4. Раздел "Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области", строки "Всего по ВЦП", "ИТОГО по государственной программе" приложения N 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему Постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Астраханской области
от 31 декабря 2015 года N 671-П
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 <*> | 2019 <*> | 2020 <*> | ||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | 10820821.51 | 1279507.87 | 1683619.2 | 1875086.8 | 2706687.0 | 1635424.74 | 1640495.9 |
в т.ч. капитальные вложения | 2475984.67 | 1707.67 | 508660.0 | 718550.0 | 1052417.0 | 102150.0 | 92500.0 |
Федеральный бюджет, в т.ч.: | 1266213.4 | 259504.6 | 136841.3 | 314981.4 | 407551.3 | 74490.9 | 72843.9 |
- поступают в доход бюджета Астраханской области | 20233.5 | 8693.7 | 994.7 | 1047.4 | 3165.9 | 3165.9 | 3165.9 |
- не поступают в доход бюджета Астраханской области, в.т.ч.: | 1245979.9 | 250810.9 | 135846.6 | 313934.0 | 404385.4 | 71 325.0 | 69678.0 |
капитальные вложения | 491910.0 | - | 18400.0 | 201720.0 | 271790.0 | - | - |
Бюджет Астраханской области | 7619412.61 | 1005463.27 | 998793.0 | 1000294.5 | 1649015.9 | 1480818.64 | 1485027.3 |
в т.ч. капитальные вложения | 315782.67 | 1707.67 | 5000.0 | 5000.0 | 184175.0 | 62850.0 | 57050.0 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 351463.8 | 204.0 | 90839.2 | 82116.9 | 63198.8 | 57268.7 | 57836.2 |
в т.ч. капитальные вложения | 240982.0 | - | 61380.0 | 62020.0 | 46732.0 | 37350.0 | 33500.0 |
Внебюджетные источники | 1583731.7 | 14336.0 | 457145.7 | 477694.0 | 586921.0 | 22846.5 | 24788.5 |
в т.ч. капитальные вложения | 1427310.0 | - | 423880.0 | 449810.0 | 549720.0 | 1950.0 | 1950.0 |
Подпрограмма "Культура и искусство Астраханской области" | 589178.14 | 27108.9 | 77090.1 | 73557.0 | 142058.8 | 135739.54 | 133623.8 |
Федеральный бюджет <2> | 291893.4 | 6583.4 | 59398.6 | 55607.0 | 58597.4 | 56677.0 | 55030.0 |
Бюджет Астраханской области | 245891.74 | 17319.5 | 7980.0 | 8650.0 | 73315.9 | 70227.54 | 68398.8 |
Внебюджетные источники | 51393.0 | 3206.0 | 9711.5 | 9300.0 | 10145.5 | 8835.0 | 10195.0 |
Подпрограмма "Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области" | 165738.1 | 1765.7 | 6509.0 | 6958.0 | 91871.6 | 26591.9 | 32041.9 |
в т.ч. капитальные вложения | 40000.0 | - | - | - | 40000.0 | - | - |
Федеральный бюджет <2> | 19449.0 | - | 4348.0 | 2907.0 | 4298.0 | 3948.0 | 3948.0 |
Бюджет Астраханской области | 140911.60 | 1715.7 | 1500.0 | 1500.0 | 86525.1 | 22110.4 | 27560.4 |
в т.ч. капитальные вложения | 40000.0 | - | - | - | 40000.0 | - | - |
Внебюджетные источники | 5377.5 | 50.0 | 661.0 | 2551.0 | 1048.5 | 533.5 | 533.5 |
Подпрограмма "Развитие культуры села Астраханской области" | 700792.0 | 1014.0 | 106520.1 | 96878.1 | 178442.5 | 157626.2 | 160311.1 |
в т.ч. капитальные вложения | 466527.0 | - | 70940.0 | 70420.0 | 130517.0 | 102150.0 | 92500.0 |
Бюджет Астраханской области | 319637.0 | 810.0 | 7017.7 | 8138.2 | 107566.7 | 97259.5 | 98844.9 |
в т.ч. капитальные вложения | 202185.0 | - | 2500.0 | 2500.0 | 77285.0 | 62850.0 | 57050.0 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 350283.8 | 174.0 | 90609.2 | 81886.9 | 62968.8 | 57038.7 | 57606.2 |
в т.ч. капитальные вложения | 240982.0 | - | 61380.0 | 62020.0 | 46732.0 | 37350.0 | 33500.0 |
Внебюджетные источники | 30871.2 | 30.0 | 8893.2 | 6853.0 | 7907.0 | 3328.0 | 3860.0 |
в т.ч. капитальные вложения | 23360.0 | - | 7060.0 | 5900.0 | 6500.0 | 1950.0 | 1950.0 |
Подпрограмма "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области" | 723535.17 | 246935.17 | 67200.0 | 66200.0 | 179400.0 | 82400.0 | 81400.0 |
в т.ч. капитальные вложения | 6707.67 | 1707.67 | 2500.0 | 2500.0 | - | - | - |
Федеральный бюджет <2> | 442727.5 | 244227.5 | 53700.0 | 53700.0 | 69700.0 | 10700.0 | 10700.0 |
Бюджет Астраханской области | 237807.67 | 2707.67 | 4000.0 | 4000.0 | 91700.0 | 68200.0 | 67200.0 |
в т.ч. капитальные вложения | 6707.67 | 1707.67 | 2500.0 | 2500.0 | - | - | - |
Внебюджетные источники | 43000.0 | - | 9500.0 | 8500.0 | 18000.0 | 3500.0 | 3500.0 |
Подпрограмма "Развитие туризма в Астраханской области" | 2026758.0 | 12080.0 | 448010.0 | 653440.0 | 892290.0 | 10443.0 | 10495.0 |
в т.ч. капитальные вложения | 1962750.0 | - | 435220.0 | 645630.0 | 881900.0 | - | - |
Федеральный бюджет <2> | 491910.0 | - | 18400.0 | 201720.0 | 271790.0 | - | - |
в т.ч. капитальные вложения | 491910.0 | - | 18400.0 | 201720.0 | 271790.0 | - | - |
Бюджет Астраханской области | 80578.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 70450.0 | 3563.0 | 3565.0 |
в т.ч. капитальные вложения | 66890.0 | - | - | - | 66890.0 | - | - |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 1180.0 | 30.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
Внебюджетные источники | 1453090.0 | 11050.0 | 428380.0 | 450490.0 | 549820.0 | 6650.0 | 6700.0 |
в т.ч. капитальные вложения | 1403950.0 | - | 416820.0 | 443910.0 | 543220.0 | - | - |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" | 6614820.1 | 990604.1 | 978290.0 | 978053.7 | 1222624.1 | 1222624.1 | 1222624.1 |
Федеральный бюджет <1> | 20233.5 | 8693.7 | 994.7 | 1047.4 | 3165.9 | 3165.9 | 3165.9 |
Бюджет Астраханской области | 6594586.6 | 981910.4 | 977295.3 | 977006.3 | 1219458.2 | 1219458.2 | 1219458.2 |
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Астраханской области
от 31 декабря 2015 года N 671-П
Приложение N 2
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам тыс. руб. | Показатели результативности выполнения государственной программы по годам реализации | |||||||||||||||||||||||
всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 <*> | 2019 <*> | 2020 <*> | наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | ед. измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||||||
Цель 1. Повышение эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области и подведомственных ему учреждений по осуществлению полномочий в сфере культуры и туризма | увеличение спроса на государственные услуги, оказываемые государственными учреждениями культуры Астраханской области, подведомственными минкульттуризму Астраханской области, по отношению к предыдущему году | % | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | ||||||||||||||||||
количество туристических выставок с участием экспонентов от Астраханской области | ед. | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
количество изготовленных/распространенных материалов, буклетов, брошюр для продвижения туристского продукта Астраханской области | тыс. экз. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Задача 1. Создание необходимых условий для качественной деятельности образовательных организаций в сфере культуры Астраханской области | доля студентов средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства, обучающихся на отлично и хорошо | % | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Предоставление качественного среднего профессионального образования в сфере культуры | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств, государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской области "Финансово-правовой центр" (далее - ФПЦ) | Федеральный бюджет <1> | 1082.0 | 1082.0 | - | - | - | - | - | количество учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства | 830 | 814 | 727 | 835 | 840 | 850 | 855 | 860 | |||||||||
Бюджет АО | 940404.4 | 85339.2 | 93885.3 | 93929.2 | 222416.9 | 222416.9 | 222416.9 | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.2. Предоставление качественного начального дополнительного художественного образования | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств | Бюджет АО | 261576.6 | 23333.5 | 25156.3 | 25156.3 | 62643.5 | 62643.5 | 62643.5 | количество учащихся в школах художественного образования (музыкальных, художественных, хореографических и школах искусств) | 8765 | 8819 | 8878 | 8835 | 8840 | 9000 | 9010 | 9020 | |||||||||
Мероприятие 1.3. Создание условий для всеобщего эстетического воспитания и стимулирование профессионального роста учащихся | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, Астраханский музыкальный колледж, художественное училище им. П.А. Власова, Астраханский колледж культуры и искусств | Бюджет АО | 173112.7 | 35000.3 | 37734.4 | 37734.4 | 20881.2 | 20881.2 | 20881.2 | количество участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов | 2560 | 3000 | 3800 | 3590 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | |||||||||
количество победителей в областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах | 1433 | 1945 | 1500 | 1960 | 1965 | 1970 | 1980 | 1990 | ||||||||||||||||||||
Задача 2. Осуществление эффективной координации деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства Астраханской области | доля учащихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства, получивших теоретические и практические знания и навыки в области художественного образования, от общего количества учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства | % | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Создание условий для организации информационного обеспечения, методической и консультативной поддержки школ художественно-эстетической направленности и ссузов культуры и искусства | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ | Бюджет АО | 27743.0 | 5095.4 | 5584.2 | 5584.2 | 3826.4 | 3826.4 | 3826.4 | количество семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, конференций и др. мероприятий, направленных на методическую и консультативную поддержку преподавателей и учащихся ДШИ и ссузов культуры и искусства | ед. | 300 | 310 | 300 | 316 | 318 | 320 | 322 | 324 | ||||||||
Мероприятие 2.2. Создание условий для организации обмена педагогическим опытом, повышение профессионального уровня работников дополнительного художественного образования | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, УМЦ | Бюджет АО | 11874.3 | 1794.1 | 1041.4 | 1041.4 | 2665.8 | 2665.8 | 2665.8 | количество выдающихся деятелей из ведущих вузов страны, проводящих семинары, конференции, "круглые столы" в учреждениях культуры и искусства Астраханской области | 27 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | |||||||||
Задача 3. Повышение эффективности государственных функций в части содержания и использования объектов культурного наследия Астраханской области | количество выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов государственными музеями Астраханской области | ед. | 380 | 390 | 405 | 410 | 415 | 425 | 435 | 445 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 3.1. Повышение уровня организации музейной деятельности | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, музей-заповедник, картинная галерея, ФПЦ, НПУ "Наследие", РКЦ им. Курмангазы | Бюджет АО | 969275.0 | 137225.5 | 141451.4 | 141451.4 | 183048.9 | 183048.9 | 183048.9 | количество посещений музеев | тыс. ед. | 347.1 | 405 | 538.4 | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | ||||||||
Мероприятие 3.2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области | Федеральный бюджет <1> | 4013.3 | 594.5 | 646.7 | 699.4 | 690.9 | 690.9 | 690.9 | количество объектов, в отношении которых осуществляются переданные полномочия | ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||
Задача 4. Создание эффективной системы по организации деятельности областных библиотек | охват населения услугами библиотек от общей численности населения | % | 43 | 36 | 36.5 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 37.0 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 4.1. Организация библиотечного обслуживания населения | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, ОНБ, ОДБ, АБМ, библиотека - центр, ФПЦ | Федеральный бюджет <1> | 1079.3 | 1079.3 | - | - | - | - | - | показатель книговыдачи на 1000 человек | тыс. экз. | 9.66 | 9.67 | 8.54 | 9.70 | 9.75 | 9.8 | 9.85 | 9.9 | ||||||||
Бюджет АО | 578826.6 | 78975.6 | 82244.7 | 82244.7 | 111787.2 | 111787.2 | 111787.2 | |||||||||||||||||||||
Мероприятие 4.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Астраханской области | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию) | Федеральный бюджет <1> | 8434.2 | 313.2 | 348.0 | 348.0 | 2475.0 | 2475.0 | 2475.0 | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения | экз. | 79 | 53 | 53 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||
Мероприятие 4.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2015 - 2017 | Минкульттуризм Астраханской области | Федеральный бюджет <1> | 370.1 | 370.1 | - | - | - | - | - | количество библиотек, подключенных к сети "Интернет" | ед. | 34 | 29 | 16 | - | - | - | - | - | ||||||||
Задача 5. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг театрально-концертными учреждениями Астраханской области | количество посещений театрально-концертных учреждений | тыс. | 640.4 | 661.5 | 901.4 | 710.6 | 739 | 740 | 745 | 750 | ||||||||||||||||||
Мероприятие. Обеспечение организации театрально- концертной деятельности | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, дирекция, филармония, театр кукол, театр оперы и балета, ТЮЗ, драматический театр, ГФЦ "Астраханская песня", ансамбль песни и танца | Федеральный бюджет <1> | 1700.0 | 1700.0 | - | - | - | - | - | количество спектаклей, представлений, в том числе гастролей и фестивалей | ед. | 2329 | 2551 | 2815 | 2642 | 2650 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
Бюджет АО | 3214005.2 | 543001.5 | 526688.3 | 526355.4 | 539320.0 | 539320.0 | 539320.0 | |||||||||||||||||||||
Задача 6. Повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере оказания культурно-досуговых услуг | доля населения, участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях | % | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
Мероприятие 6.1. Создание условий для организации научно-исследовательской деятельности в сфере традиционной народной культуры Астраханской области | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК | Бюджет АО | 66520.2 | 9719.0 | 9604.1 | 9604.1 | 12531.0 | 12531.0 | 12531.0 | количество собранных и зафиксированных (описанных, запечатленных и т.п.) ед. фольклорного материала | ед. | 2045 | 2050 | 500 | 2065 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 | ||||||||
Мероприятие 6.2. Создание условий для организации координационной деятельности учреждений культуры, творческих организаций и союзов независимо от ведомственной принадлежности | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, НМЦНК, ФПЦ | Федеральный бюджет <1> | 3554.6 | 3554.6 | - | - | - | - | - | доля учреждений культуры и организаций других ведомств и обществ, которым оказана методическая, консультационная и организационная помощь, от числа обратившихся | % | - | 98 | 98.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Бюджет АО | 235501.8 | 31989.4 | 39255.4 | 39255.4 | 41667.2 | 41667.2 | 41667.2 | |||||||||||||||||||||
Задача 7. Создание условий для качественной деятельности по осуществлению государственных услуг в сфере кино-, видеообслуживания и кинематографии | количество посещений киносеансов | тыс. ед. | 92 | 95 | 97 | 97.1 | 98 | 100 | 105 | 110 | ||||||||||||||||||
Мероприятие. Осуществление деятельности по прокату кинофильмов | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области, Астракино | Бюджет АО | 106996.8 | 30436.9 | 12899.8 | 12899.8 | 16920.1 | 16920.1 | 16920.1 | количество выданных фильмокопий | ед. | 2770 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | ||||||||
Задача 8. Повышение престижа профессии работника культуры и усиление социальной поддержки молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области | доля выпускников ссузов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Астраханской области, учреждениях культуры и получивших пособие молодых специалистов | % | 11 | 32.7 | - | 25.9 | 24.9 | 25 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
Мероприятие. Создание необходимых условий для привлечения молодых специалистов - работников учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области | 2015 - 2020 | Минкульттуризм Астраханской области | Бюджет АО | 8750.0 | - | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | 1750.0 | количество молодых специалистов, приступивших к профессиональной деятельности в учреждениях культуры, расположенных в сельских поселениях Астраханской области | 11 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
Всего по ВЦП | Федеральный бюджет <1> | 20233.5 | 8 693.7 | 994.7 | 1047.4 | 3165.9 | 3165.9 | 3165.9 | ||||||||||||||||||||
Бюджет АО | 6594586.6 | 981 910.4 | 977295.3 | 977006.3 | 1219458.2 | 1219458.2 | 1219458.2 | |||||||||||||||||||||
Всего | 6614820.1 | 990604.1 | 978290.0 | 978053.7 | 1222624.1 | 1222624.1 | 1222624.1 | |||||||||||||||||||||
ИТОГО по государственной программе | Федеральный бюджет, в том числе: | 1266213.4 | 259504.6 | 136841.3 | 314981.4 | 407551.3 | 74490.9 | 72843.9 | ||||||||||||||||||||
поступают в доход бюджета Астраханской области | 20233.5 | 8 693.7 | 994.7 | 1 047.4 | 3 165.9 | 3 165.9 | 3 165.9 | |||||||||||||||||||||
не поступают в доход бюджета Астраханской области | 1 245 979.9 | 250810.9 | 135846.6 | 313934.0 | 404385.4 | 71325.0 | 69678.0 | |||||||||||||||||||||
Бюджет АО | 7619412.61 | 1005463.27 | 998793.0 | 1000294.5 | 1649015.9 | 1480818.64 | 1485027.3 | |||||||||||||||||||||
Бюджеты МО | 351 463.8 | 204.0 | 90839.2 | 82116.9 | 63198.8 | 57268.7 | 57836.2 | |||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 1 583 731.7 | 14336.0 | 457145.7 | 477694.0 | 586921.0 | 22846.5 | 24788.5 | |||||||||||||||||||||
Всего | 10820821.51 | 1279507.87 | 1683619.2 | 1875086.8 | 2706687.0 | 1635424.74 | 1640495.9 | |||||||||||||||||||||
в том числе капитальные вложения: | ||||||||||||||||||||||||||||
Федеральный бюджет <2> | 491910.0 | - | 18400.0 | 201720.0 | 271790.0 | - | - | |||||||||||||||||||||
Бюджет АО | 315782.67 | 1707.67 | 5000.0 | 5000.0 | 184175.0 | 62850.0 | 57050.0 | |||||||||||||||||||||
Бюджеты МО | 240982.0 | - | 61 380.0 | 62 020.0 | 46 732.0 | 37 350.0 | 33 500.0 | |||||||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 1427310.0 | - | 423 880.0 | 449 810.0 | 549 720.0 | 1 950.0 | 1 950.0 | |||||||||||||||||||||
Всего | 2475984.67 | 1707.67 | 508660.0 | 718550.0 | 1052417.0 | 102150.0 | 92500.0 | |||||||||||||||||||||
________________
<*> - прогнозные значения для ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры Астраханской области"
