ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И СФЕРЫ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
Наименование мероприятия подпрограммы | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основное мероприятие. | Итого | Всего: 1366011 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 30223 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 1265304 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 70484 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 1008504 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 1008504 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 256800 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 256800 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 0 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 0 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 14200 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 14200 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 0 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 | |||
Мероприятие. | Расходы на содержание мест захоронений рассчитаны по нормативу стоимости предоставления муниципальных услуг на 1 га площади кладбищ (всего 40,918 га) | Итого | Всего: 35797 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 35797 | |||
Мероприятие. | Средства бюджета Московской области и федерального бюджета будут внесены в бюджет городского округа Химки после распределения бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями и их утверждения законом Московской области. Финансирование из бюджета городского округа Химки будет необходимо в случае открытия нового кладбища | Итого | Всего: 43218 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |
Средства бюджета Московской области <**> | Всего: 30223 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки <***> | Всего: 12995 | |||
Мероприятие. | Расходы на содержание мест захоронений рассчитаны по сметному расчету Московской области | Итого | Всего: 1337 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 1337 | |||
Мероприятие. | Расходы на содержание мест захоронений рассчитаны по сметному расчету Московской области | Итого | Всего: 436 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 436 | |||
Мероприятие. | Проведен анализ существующих предложений на рынке от организаций, предоставляющих услуги по инвентаризации захоронений, произведенных на кладбищах. По результатам анализа определено, что в среднем стоимость инвентаризации 1 га земли составляет порядка 50 тыс. руб., в городском округе кладбища занимают 40,918 га, что составляет 2045,9 тыс. руб. Необходимо произвести установку программного обеспечения на компьютеры, расположенные на 7 кладбищах, а также 1 экземпляр устанавливается на компьютер специалиста уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела - 1193,7 тыс. руб. Информационное сопровождение в течение 12 месяцев составит 360,4 тыс. руб. Далее ежегодно порядка 370 тыс. руб. - информационное сопровождение (техническая поддержка) | Итого | Всего: 2632 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 2632 | |||
Мероприятие. | Расчет выполнен с учетом норматива расходов на транспортировку в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и патолого-анатомического вскрытия (на одну транспортировку) x численность умерших в городском округе Химки, определенную Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Московской области x коэффициент, отражающий соотношение умерших, доставленных в морги для производства судебно-медицинской экспертизы в 2013 году, к общей численности умерших в целом по Московской области | Итого | Всего: 3087 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 3087 | |||
Основное мероприятие. | Итого | Всего: 31595 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 27 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 31568 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 31568 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 31568 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 27 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 27 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 | |||
Основное мероприятие. | Итого | Всего: 0 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 |
Мероприятие. | Итого | Всего: 0 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 | |||
Мероприятие. | Итого | Всего: 0 | Расходы учтены в общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия | |
Средства бюджета Московской области | Всего: 0 | |||
Средства федерального бюджета | Всего: 0 | |||
Внебюджетные источники | Всего: 0 | |||
Средства бюджета городского округа Химки | Всего: 0 |
________________
<*> - Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.
<**> - Средства бюджета Московской области и федерального бюджета будут внесены в бюджет городского округа Химки после распределения бюджетных ассигнований между муниципальными образованиями и их утверждения законом Московской области.
<***> - Финансирование из бюджета городского округа Химки будет необходимо в случае открытия нового кладбища.