ЖУРНАЛ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В _____________________________________________________
(наименование главного администратора (администратора) средств городского бюджета) ЗА 20__ ГОД
N п/п | Дата обнаружения нарушения, недостатка | Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа), должность и Ф.И.О. ответственного лица | Контрольное действие | Должность и Ф.И.О. лица, осуществлявшего внутренний финансовый контроль | Нарушение или недостаток | Причины возникновения нарушения, недостатка | Меры, принятые для устранения нарушения, недостатка | Результат принятых мер | Подпись лица, осуществлявшего внутренний финансовый контроль |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |