"Утверждаю"
Руководитель главного
администратора (администратора)
средств городского бюджета
_______________________________
(подпись) (инициалы и фамилия)
"_____" _______________ 20__ г.
Карта внутреннего финансового контроля на 20___ год
Наименование главного администратора
(администратора) средств городского бюджета _______________________________
Наименование отдела (управления) __________________________________________
Предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма документа) | Должность и Ф.И.О. лица, ответственного за выполнение процесса, операции (формирование документа) | Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа) | Должность и Ф.И.О. лица, осуществляющего внутренний финансовый контроль | Способ, метод контроля | Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля | Подпись лица, ответственного за осуществление внутреннего финансового контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |