ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АО "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА", ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НА 2016 - 2018 ГОДЫ
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 15.12.2016 N 513-НПА)
1. Паспорт производственной программы:
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение: Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, Чкалова ул., 124, г. Чита, Забайкальский край, 672000.
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 15.12.2016 N 513-НПА)
N п/п | Наименование регулируемой организации | Местонахождение регулируемой организации | Период реализации производственной программы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | Смоленская ул., д. 41, г. Чита, Забайкальский край, 672027 | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" <*> | |||
1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | |||
1.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 48,98 | 51,79 | 54,61 |
Итого: | 48,98 | 51,79 | 54,61 | |
2 | Городской округ "Город Чита" | |||
2.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 27,35 | 28,91 | 30,49 |
2.2 | Ремонт механизмов и оборудования очистных сооружений | 473,57 | 500,72 | 527,93 |
2.3 | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 2,66 | 2,81 | 2,96 |
Итого: | 503,57 | 532,44 | 561,38 | |
3 | Городской округ ЗАТО п. Горный | |||
3.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 205,69 | 217,48 | 229,30 |
Итого: | 205,69 | 217,48 | 229,30 | |
4 | Муниципальный район "Борзинский район" | |||
4.1 | Городское поселение "Борзинское" | |||
4.1.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 23,34 | 24,68 | 26,02 |
Итого: | 23,34 | 24,68 | 26,02 | |
5 | Муниципальный район "Карымский район" | |||
5.1 | Городское поселение "Курорт-Дарасунское" | |||
5.1.1 | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 6,64 | 7,02 | 7,40 |
Итого: | 6,64 | 7,02 | 7,40 | |
5.2 | Сельское поселение "Большетуринское" | |||
5.2.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 223,02 | 235,80 | 248,62 |
5.2.2 | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 31,87 | 33,69 | 35,52 |
Итого: | 254,89 | 269,49 | 284,14 | |
6 | Муниципальный район "Кыринский район" | |||
6.1 | Сельское поселение "Мангутское" | |||
6.1.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 11,78 | 12,46 | 13,13 |
Итого: | 11,78 | 12,46 | 13,13 | |
7 | Муниципальный район "Могойтуйский район" | |||
7.1 | Сельское поселение "Хила" | |||
7.1.1 | Гарнизон "Ага" | 2,66 | 2,81 | 2,96 |
7.1.1.1 | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 2,66 | 2,81 | 2,96 |
Итого: | 2,66 | 2,81 | 2,96 | |
7.1.2 | Гарнизон "Остречный" | 11,68 | 12,35 | 13,02 |
7.1.2.1 | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 11,68 | 12,35 | 13,02 |
Итого: | 11,68 | 12,35 | 13,02 | |
7.2 | Сельское поселение "Цаган-Челутай" | |||
7.2.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 16,99 | 17,96 | 18,94 |
Итого: | 16,99 | 17,96 | 18,94 | |
7.3 | Сельское поселение "Цугол" | |||
7.3.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 42,23 | 44,65 | 47,08 |
Итого: | 42,23 | 44,65 | 47,08 | |
8 | Муниципальный район "Хилокский район" | |||
8.1 | Сельское поселение "Бадинское" | |||
8.1.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 48,98 | 51,79 | 54,61 |
Итого: | 48,98 | 51,79 | 54,61 | |
9 | Муниципальный район "Читинский район" | |||
9.1 | Городское поселение "Атамановское" | |||
9.1.1 | Ремонт механизмов и оборудования очистных сооружений | 66,38 | 70,18 | 73,99 |
9.1.2 | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 0,96 | 1,01 | 1,07 |
Итого: | 67,33 | 71,19 | 75,06 | |
9.2 | Городское поселение "Новокручининское" | |||
9.2.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 49,82 | 52,68 | 55,54 |
Итого: | 49,82 | 52,68 | 55,54 | |
9.3 | Сельское поселение "Домнинское" | |||
9.3.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 63,22 | 66,84 | 70,47 |
Итого: | 63,22 | 66,84 | 70,47 | |
9.4 | Сельское поселение "Леснинское" | |||
9.4.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 11,52 | 12,18 | 12,84 |
Итого: | 11,52 | 12,18 | 12,84 | |
9.5 | Сельское поселение "Смоленское" | |||
9.5.1 | Ремонт механизмов и оборудования очистных сооружений | 128,77 | 135,15 | 143,55 |
9.5.2 | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 10,9 | 10,67 | 11,25 |
Итого: | 138,86 | 146,82 | 154,80 | |
9.6 | Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота) | |||
9.6.1 | Ремонт участков трубопровода канализации | 11,13 | 11,79 | 12,41 |
Итого: | 11,13 | 11,79 | 12,41 | |
________________
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод:
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | 3266,863 | 3269,968 | 3269,968 | |
1 | Городской округ "Город Петровск-Забайкальский" | ||||
1.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 25,835 | 25,587 | 25,587 |
1.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 15,922 | 15,922 | 15,922 |
1.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 9,244 | 9,244 | 9,244 |
1.1.3 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,669 | 0,421 | 0,421 |
2 | Городской округ "Город Чита" | ||||
2.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 1158,312 | 1111,385 | 1111,385 |
2.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 186,413 | 186,413 | 186,413 |
2.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 952,181 | 914,569 | 914,569 |
2.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 9,136 | 4,561 | 4,561 |
2.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 10,582 | 5,841 | 5,841 |
3 | Городской округ ЗАТО п. Горный | ||||
3.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 828,474 | 842,443 | 842,443 |
3.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 682,670 | 682,670 | 682,670 |
3.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 106,160 | 131,504 | 131,504 |
3.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 22,803 | 15,150 | 15,150 |
3.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 16,841 | 13,118 | 13,118 |
4 | Муниципальный район "Борзинский район" | ||||
4.1 | Городское поселение "Борзинское" | ||||
4.1.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 368,208 | 367,242 | 367,242 |
4.1.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 171,974 | 171,974 | 171,974 |
4.1.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 191,109 | 191,109 | 191,109 |
4.1.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 2,293 | 2,697 | 2,697 |
4.1.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 2,832 | 1,462 | 1,462 |
5 | Муниципальный район "Карымский район" | ||||
5.1 | Городское поселение "Курорт-Дарасунское" | ||||
5.1.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 113,182 | 112,809 | 112,809 |
5.1.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 43,272 | 43,272 | 43,272 |
5.1.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 66,820 | 66,820 | 66,820 |
5.1.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
5.1.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 2,579 | 2,206 | 2,206 |
5.2 | Сельское поселение "Большетуринское" | ||||
5.2.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 82,028 | 79,873 | 79,873 |
5.2.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 59,878 | 59,878 | 59,878 |
5.2.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 17,883 | 17,883 | 17,883 |
5.2.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
5.2.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 3,059 | 0,904 | 0,904 |
6 | Муниципальный район "Кыринский район" | ||||
6.1 | Сельское поселение "Мангутское" | ||||
6.1.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 2,242 | 2,127 | 2,127 |
6.1.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
6.1.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 1,426 | 1,311 | 1,311 |
6.1.1.3 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
7 | Муниципальный район "Могойтуйский" | ||||
7.1 | Сельское поселение "Хила" | ||||
7.1.1 | Гарнизон "Ага" | тыс. куб.м | 15,934 | 15,960 | 15,960 |
7.1.1.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 15,934 | 15,960 | 15,960 |
7.1.1.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 10,842 | 10,842 | 10,842 |
7.1.1.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 4,835 | 4,835 | 4,835 |
7.1.1.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 0,131 | 0,157 | 0,157 |
7.1.1.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
7.1.2 | Гарнизон "Остречный" | тыс. куб.м | 10,242 | 10,242 | 10,242 |
7.1.2.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 10,242 | 10,242 | 10,242 |
7.1.2.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 10,061 | 10,061 | 10,061 |
7.1.2.1.2 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,181 | 0,181 | 0,181 |
7.2 | Сельское поселение "Цаган-Челутай" | ||||
7.2.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 19,006 | 18,954 | 18,954 |
7.2.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 10,666 | 10,666 | 10,666 |
7.2.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 7,824 | 7,824 | 7,824 |
7.2.1.3 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,516 | 0,464 | 0,464 |
7.3 | Сельское поселение "Цугол" | ||||
7.3.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 30,486 | 31,807 | 31,807 |
7.3.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 22,185 | 22,185 | 22,185 |
7.3.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 7,597 | 9,080 | 9,080 |
7.3.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 0,153 | 0,000 | 0,000 |
7.3.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,552 | 0,542 | 0,542 |
8 | Муниципальный район "Хилокский район" | ||||
8.1 | Сельское поселение "Бадинское" | ||||
8.1.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 25,870 | 25,867 | 25,867 |
8.1.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 19,575 | 19,575 | 19,575 |
8.1.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 4,568 | 4,568 | 4,568 |
8.1.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 0,041 | 0,038 | 0,038 |
8.1.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 1,686 | 1,686 | 1,686 |
9 | Муниципальный район "Читинский район" | ||||
9.1 | Городское поселение "Атамановское" | ||||
9.1.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 30,600 | 30,411 | 30,411 |
9.1.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 2,550 | 2,637 | 2,637 |
9.1.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 26,961 | 26,961 | 26,961 |
9.1.1.3 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 1,089 | 0,812 | 0,812 |
9.2 | Городское поселение "Новокручининское" | ||||
9.2.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 68,705 | 67,903 | 67,903 |
9.2.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 50,696 | 50,696 | 50,696 |
9.2.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 16,784 | 16,784 | 16,784 |
9.2.1.3 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 1,225 | 0,423 | 0,423 |
9.3 | Сельское поселение "Домнинское" | ||||
9.3.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 336,169 | 377,542 | 377,542 |
9.3.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 276,110 | 317,502 | 317,502 |
9.3.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 56,389 | 56,389 | 56,389 |
9.3.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 1,252 | 2,592 | 2,592 |
9.3.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 2,418 | 1,058 | 1,058 |
9.4 | Сельское поселение "Леснинское" | ||||
9.4.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 57,395 | 54,500 | 54,500 |
9.4.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 46,398 | 43,956 | 43,956 |
9.4.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 10,223 | 10,223 | 10,223 |
9.4.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 0,007 | 0,178 | 0,178 |
9.4.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,766 | 0,143 | 0,143 |
9.5 | Сельское поселение "Смоленское" | ||||
9.5.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 50,689 | 50,723 | 50,723 |
9.5.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 32,305 | 32,340 | 32,340 |
9.5.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 17,741 | 17,741 | 17,741 |
9.5.1.3 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,642 | 0,642 | 0,642 |
9.6 | Сельское поселение "Сохондинское" (станция Гонгота) | ||||
9.6.1 | Централизованное водоотведение: | тыс. куб.м | 43,488 | 44,594 | 44,594 |
9.6.1.1 | от населения | тыс. куб.м | 28,136 | 28,136 | 28,136 |
9.6.1.2 | от бюджетных потребителей | тыс. куб.м | 14,706 | 14,706 | 14,706 |
9.6.1.3 | от прочих потребителей | тыс. куб.м | 0,188 | 1,688 | 1,688 |
9.6.1.4 | собственное производственное потребление | тыс. куб.м | 0,457 | 0,064 | 0,064 |
(таблица в ред. Приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 15.12.2016 N 513-НПА)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
N п/п | Наименование регулируемой организации | Величина необходимой валовой выручки, тыс. руб. | ||
2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 69075,81 | 75469,85 | 77531,22 |
(таблица в ред. Приказа Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 15.12.2016 N 513-НПА)
5. График реализации мероприятий производственной программы: не представлен.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения: не представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы: в связи с отсутствием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения расчет эффективности производственных программ не произведен.