ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 декабря 2015 года N 465-р
[О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 МАРТА 2013 ГОДА N 83-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)""]
1. Внести в распоряжение Правительства Орловской области от 7 марта 2013 года N 83-р следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике С.А. Ступина.";
2) таблицу 1 приложения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике С.А. Ступина.
Председатель Правительства
Орловской области
В.В.ПОТОМСКИЙ
Приложение
к распоряжению
Правительства Орловской области
от 25 декабря 2015 года N 465-р
Таблица 1
Показатели повышения средней заработной платы работников организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Орловской области. Категория работников - социальные работники организаций социального обслуживания граждан
N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 г. г. | 2013 - 2018 г. г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики | 6,6 | 6,3 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 7,5 | 7,7 | |
2. | Число получателей услуг, человек | 10866 | 8543 | 8560 | 8560 | 8988 | 9095 | X | X | |
3. | Среднесписочная численность социальных работников, человек | 1843 | 1635,7 | 1355,8 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | X | X |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 778554 | 775826 | 769980 | 762891 | 758374 | 754186 | 750325 | X | X |
5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
7. | по Орловской области | X | 50,2 | 61,2 | 69,0 | 64,3 | 100,0 | 100,0 | X | X |
8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей "*" | 16888,0 | 19185,7 | 20803,0 | 19463,0 | 20884,0 | 22555,0 | 24472,0 | X | X |
9. | Темп роста к предыдущему году, % | X | 113,6 | 108,4 | 93,6 | 107,3 | 108,0 | 108,5 | X | X |
10. | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей | 6000,0 | 9629,5 | 12731,1 | 13436,5 | 13436,5 | 22555,0 | 24472,0 | X | X |
11. | Темп роста к предыдущему году, % | X | 160,5 | 132,2 | 105,5 | 100,0 | 167,9 | 108,5 | X | X |
12. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | X | 1,7 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | X | X |
13. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
14. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 172,7 | 246,1 | 269,7 | 224,6 | 224,6 | 377,1 | 409,1 | 718,9 | 1751,2 |
15. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | X | 73,4 "**" | 23,6 | - 21,5 | - 21,5 | 131,0 | 163,0 | - 19,3 | 348 |
16. | в том числе: | |||||||||
17. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) | X | 69,4 | 20,2 | - 21,5 | - 21,5 | 131,0 | 163,0 | - 22,8 | 340,6 |
18. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | X | 49,3 | 20,2 | 91,2 | 91,2 | 153,1 | 166,1 | 202,6 | 571,1 |
19. | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,4 |
20. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 39,9 | 19,3 | 90,3 | 90,3 | 151,4 | 163,3 | 199,9 | 554,5 |
20.1. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | X | 20,3 | 17,0 | 88,0 | 88,0 | 149,1 | 161,0 | 193,0 | 523,4 |
20.2. | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | X | 19,6 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 6,9 | 31,1 |
21. | От сокращения и оптимизации расходов на содержание организаций, млн. рублей | X | 9 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 11,7 |
22. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 4,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 3,4 | 8,9 |
23. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Орловской области на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23) | X | 73,4 "**" | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 131,5 | 164,0 | - 19,4 | 349,5 |
25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%) | X | 94,6 | 86,0 | 100,0 | 100,0 | 116,9 | 101,9 | X | X |
26. | Среднесписочная численность иных работников, человек | X | 3589,9 | 3241,2 | 3271,2 | 3271,2 | 3271,2 | 3271,2 | X | X |
27. | Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания граждан, человек | X | 5225,9 | 4597,2 | 4341,2 | 4341,2 | 4341,2 | 4341,2 | X | X |
________________
"*" Величина среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), рассчитанная по экспериментальной методике Росстата в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)", на 2015 - 2018 годы.
"**" Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
