N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)

x

7,1

7,8

7,8

8,9

9,1

9,2

x

x

2.

Число получателей услуг, чел.

x

8 326

8 627

8 424

9 612

9 828

9 936

x

x

3.

Среднесписочная численность социальных работников: человек

x

1 165

1 110

1 080

1 080

1 080

1 080

x

x

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

885 238

876 348

868 240

860 400

852 400

844 500

836 600

97,3

95,5

5.

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

x

47,5

59,4

68,5

79,0

89,5

100,0

x

x

7.

по субъекту Российской Федерации

x

49,6

59,4

59,9

57,0

100,0

100,0

x

x

8.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

33 971,0

37 305,6

39 738,5

39 415,0

41 381,0

44 306,0

47 998,0

x

x

9.

Темп роста к предыдущему году, %

x

109,8

106,5

99,2

105,0

107,1

108,3

x

x

10.

Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей

12 761,0

18 504,7

23 605,8

23 606,0

23 606,0

44 306,0

47 998,0

x

x

11.

Темп роста к предыдущему году, %

x

127,6

100,0

100,0

187,7

108,3

x

x

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %

x

3,2

2,5

1,9

1,9

1,9

1,9

x

x

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

x

336,8

409,2

398,3

398,3

747,6

809,9

1 205,9

2 763,4

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.

x

104,6 <*>

72,4

61,6

61,6

410,9

473,2

195,6

1 079,6

16.

в том числе:

17.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

x

0,0

70,6

60,4

60,4

403,0

464,2

191,4

1 058,6

18.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:

x

22,3

26,9

37,8

37,8

168,8

182,9

102,5

454,2

19.

от реструктуризации сети, млн. рублей

x

1,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

0,2

20.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

x

0,0

26,3

37,2

37,2

168,3

182,3

100,7

451,3

20.1.

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей

x

0,0

20,4

31,3

31,3

58,7

63,6

82,9

205,2

20.2.

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей

x

0,0

5,9

5,9

5,9

109,6

118,7

17,8

246,1

21.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

21,3

0,6

0,6

0,6

0,4

0,5

1,8

2,7

22.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

x

x

1,7

1,2

1,2

7,8

9,0

4,0

20,8

23.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23)

x

104,6

72,4

61,6

61,6

410,9

473,2

195,5

1 079,5

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%)

x

0,0

37,2

61,4

61,4

41,1

38,7

52,4

42,1

26.

Среднесписочная численность иных работников, чел.

x

5 553,3

5 537,2

5 537,2

5 537,2

5 274,0

5 274,0

x

x

27.

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.

x

6 718,1

6 646,7

6 617,2

6 617,2

6 354,0

6 354,0

x

x