"Приложение N 3
к Положению о разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ
ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы
___________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования Омской области)
___________________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)
(в рамках подпрограммы: ________________________________________
(наименование подпрограммы
________________________________________________________________
государственной программы Омской области)
государственной программы Омской области _______________________
________________________________________________________________)
(наименование государственной программы Омской области)
на 1 января _________ года
N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП <1> | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП <1> | ||||||||||||
Источник | Объем (рублей) <2> | Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | ||||||||||||
n-й год <3> | n-й год <3> | ||||||||||||||
план | факт | план | в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному <4> | факт | неисполненные обязательства отчетного года <5> | план | факт | план | факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Цель 1 | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | |||||||
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | |||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | |||||||||||||||
- иных источников финансирования, предусмотренных законодательством (далее - источник N 3) <6> | |||||||||||||||
- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 4) <7> | |||||||||||||||
1.1 | Задача 1 | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | |||||||
- источник N 1 | |||||||||||||||
- источник N 2 | |||||||||||||||
- источник N 3 <6> | |||||||||||||||
- источник N 4 <7> | |||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1 | Всего, из них расходы за счет: | |||||||||||||
- источник N 1 | |||||||||||||||
- источник N 2 | |||||||||||||||
- источник N 3 <6> | |||||||||||||||
- источник N 4 <7> | |||||||||||||||
1.1.2 | Мероприятие 2 | Всего, из них расходы за счет: | |||||||||||||
- источник N 1 | |||||||||||||||
- источник N 2 | |||||||||||||||
- источник N 3 <6> | |||||||||||||||
- источник N 4 <7> | |||||||||||||||
(...) | |||||||||||||||
1.n | Задача n | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | |||||||
- источник N 1 | |||||||||||||||
- источник N 2 | |||||||||||||||
- источник N 3 <6> | |||||||||||||||
- источник N 4 <7> | |||||||||||||||
(...) | |||||||||||||||
2 | Цель 2 | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | |||||||
- источник N 1 | |||||||||||||||
- источник N 2 | |||||||||||||||
- источник N 3 <6> | |||||||||||||||
- источник N 4 <7> | |||||||||||||||
(...) | |||||||||||||||
Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | |||||||||||||||
3 | Мероприятие 1 | Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера | |||||||||||||
Мероприятие 2 | |||||||||||||||
(...) | |||||||||||||||
4 | Итого | Всего, из них расходы за счет: | x | x | x | x | x | x | |||||||
- источник N 1 | |||||||||||||||
- источник N 2 | |||||||||||||||
- источник N 3 <6> | |||||||||||||||
- источник N 4 <7> | |||||||||||||||
________________
<1> Заполнению подлежат графы по отчетным годам реализации ВЦП.
Для мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования указывается по группе строк "Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" общей суммой по всем имеющимся мероприятиям ВЦП.
Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" ставятся прочерки.
<2> В графе "план" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Омской области по состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, в графе "факт" - кассовые расходы главного распорядителя средств областного бюджета на реализацию мероприятия ВЦП за отчетный финансовый год.
<3> Количество граф определяется в зависимости от периода, за который реализована ВЦП.