РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации ведомственной
целевой программы (далее - ВЦП)
___________________________________________________________
(наименование ведомственной целевой программы)
за __________ год
N п/п | Наименование мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <1> | Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей | Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП (единиц) <2> | Эффективность реализации мероприятия (единиц) <3> | Эффективность реализации ВЦП (процентов) <4> | ||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||
план | факт | план | в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному | факт | неисполненные обязательства отчетного года | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | |||||||||||||
Мероприятие 1 | Индикатор 1 | x | |||||||||||
Мероприятие n | Индикатор n | x | |||||||||||
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | |||||||||||||
Мероприятие 1 | Индикатор 1 | x | x | ||||||||||
Мероприятие nа | Индикатор nа | x | x | ||||||||||
Эффективность реализации ВЦП | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
________________
<1> Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5).
<2> Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9).
<3> Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12.
<4> Если ВЦП за отчетный период не включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 14 = SUM строк графы 13 по группе строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" x 100%.
Если ВЦП за отчетный период включает мероприятия исключительно в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 14 = SUM строк графы 7 по группе строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / графа 12 группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" x 100%.
Если ВЦП за отчетный период включает мероприятия в рамках деятельности субъекта бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, и иные мероприятия, эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 14 = (SUM строк графы 13 по группе строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" + (SUM строк графы 7 по группе строк "Мероприятия в рамках деятельности органа исполнительной власти Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" / количество строк группы строк "Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций") / графа 12 группы строк "Мероприятия в рамках деятельности органа субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций") / (количество строк группы строк "Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" + 1) x 100%.
Руководитель субъекта
бюджетного планирования
Омской области ______________/____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________