Субъект Российской Федерации: Республика Башкортостан
Категория работников: работники учреждений культуры и искусства
N п/п | Наименование показателя | Динамика значений показателя (по годам) | ||||||||
2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 - 2016 | 2013 - 2018 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Норматив числа получателей услуг учреждений культуры и искусства на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в Республике Башкортостан с учетом региональной специфики (люди) | 213 | 218 | 263 | 267 | 272 | 278 | 284 | x | x |
2 | Число получателей услуг учреждений культуры и искусства (люди) | 4060957 | 4065327 | 4071617 | 4071617 | 4071617 | 4071617 | 4071617 | x | x |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры и искусства (люди) | 19097,8 | 18673,3 | 15454,2 | 15258,1 | 14949,1 | 14640,1 | 14331,1 | x | x |
4 | Численность населения Республики Башкортостан (люди) | 4060957 | 4065327 | 4071617 | 4071617 | 4071617 | 4071617 | 4071617 | x | x |
5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников учреждений культуры и искусства и средней заработной платы в Республике Башкортостан: | |||||||||
5.1 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (%) | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
5.2 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры и искусства" (%) | x | 70,3 | 70,3 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
5.3 | по Республике Башкортостан (%) | x | 62,6 | 66,6 | 64,2 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
6 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства по Республике Башкортостан (рубли) | 20264,7 | 22377,4 | 24710,9 | 25652,6 | 27948,5, | 30546,8 | 33387,7 | x | x |
7 | Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства по Республике Башкортостан к предыдущему году (%) | x | 110,4 | 110,4 | 103,8 | 108,9 | 109,3 | 109,3 | x | x |
8 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан (рубли) | 10212,8 | 14001,8 | 16466,2 | 16466,2 | 23029,6 | 30546,8 | 33387,7 | x | x |
9 | Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан к предыдущему году (%) | x | 137,1 | 117,6 | 100,0 | 139,9 | 132,6 | 109,3 | x | x |
10 | Доля средств от приносящей доход деятельности в общем фонде заработной платы работников учреждений культуры и искусства (план - предложение Министерства культуры Российской Федерации) (%) | x | 10,0 | 4,2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | x | x |
11 | Размер начислений на общий фонд оплаты труда работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан (%) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
12 | Общий фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан (необходимый) (млн. рублей) | 3047,3 | 4085,0 | 3975,9 | 3925,4 | 5378,9 | 6987,2 | 7475,8 | 13280,2 | 31828,2 |
13 | Прирост общего фонда оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан к 2013 году (млн. рублей) - всего, в том числе: | x | 1037,7 | -109,1 | -159,6 | 1293,9 | 2902,1 | 3390,8 | 1025,2 | 8355,8 |
13.1 | за счет средств консолидированного бюджета Республики Башкортостан, включая дотацию из федерального бюджета | x | 956,0 | 131,7 | -62,8 | 1275,8 | 2757,1 | 3207,1 | 1344,7 | 8264,9 |
13.1.1 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 53,1 | 75,4 | 809,7 | 1057,7 | 1271,6 | 1369,2 | 1942,8 | 4636,7 |
от реструктуризации сети учреждений культуры и искусства | x | - | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 15,9 | 26,5 | |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого | x | 51,1 | 67,1 | 800,4 | 1047,4 | 1260,3 | 1356,9 | 1914,9 | 4583,2 | |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений культуры и искусства | x | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 27,0 | |
13.2 | за счет средств от приносящей доход деятельности | x | 81,7 | -240,8 | -96,8 | 18,0 | 145,1 | 183,7 | -319,6 | 90,9 |
13.3 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год (млн. рублей) | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и искусства (млн. рублей) (строки 13.1 + 13.2 + 13.3) | x | 1037,7 | -109,1 | -159,6 | 1293,9 | 2902,1 | 3390,8 | 1025,2 | 8355,8 | |
Соотношение объема средств, полученного в результате оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и искусства (%) | x | 5,1 | -69,1 | -507,3 | 81,7 | 43,8 | 40,4 | 189,5 | 55,5 | |
".