N п/п

Наименование показателя

Динамика значений показателя (по годам)

2012 (факт)

2013 (факт)

2014 (факт)

2015

2016

2017

2018

2014 - 2016

2013 - 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг учреждений культуры и искусства на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в Республике Башкортостан с учетом региональной специфики (люди)

213

218

263

267

272

278

284

x

x

2

Число получателей услуг учреждений культуры и искусства (люди)

4060957

4065327

4071617

4071617

4071617

4071617

4071617

x

x

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры и искусства (люди)

19097,8

18673,3

15454,2

15258,1

14949,1

14640,1

14331,1

x

x

4

Численность населения Республики Башкортостан (люди)

4060957

4065327

4071617

4071617

4071617

4071617

4071617

x

x

5

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников учреждений культуры и искусства и средней заработной платы в Республике Башкортостан:

5.1

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (%)

x

53

59

65

74

85

100

x

x

5.2

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры и искусства" (%)

x

70,3

70,3

73,7

82,4

100,0

100,0

x

x

5.3

по Республике Башкортостан (%)

x

62,6

66,6

64,2

82,4

100,0

100,0

x

x

6

Средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства по Республике Башкортостан (рубли)

20264,7

22377,4

24710,9

25652,6

27948,5,

30546,8

33387,7

x

x

7

Темп роста средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства по Республике Башкортостан к предыдущему году (%)

x

110,4

110,4

103,8

108,9

109,3

109,3

x

x

8

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан (рубли)

10212,8

14001,8

16466,2

16466,2

23029,6

30546,8

33387,7

x

x

9

Темп роста среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан к предыдущему году (%)

x

137,1

117,6

100,0

139,9

132,6

109,3

x

x

10

Доля средств от приносящей доход деятельности в общем фонде заработной платы работников учреждений культуры и искусства (план - предложение Министерства культуры Российской Федерации) (%)

x

10,0

4,2

7,9

7,9

7,9

7,9

x

x

11

Размер начислений на общий фонд оплаты труда работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан (%)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

12

Общий фонд оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан (необходимый) (млн. рублей)

3047,3

4085,0

3975,9

3925,4

5378,9

6987,2

7475,8

13280,2

31828,2

13

Прирост общего фонда оплаты труда с начислениями работников учреждений культуры и искусства в Республике Башкортостан к 2013 году (млн. рублей) - всего, в том числе:

x

1037,7

-109,1

-159,6

1293,9

2902,1

3390,8

1025,2

8355,8

13.1

за счет средств консолидированного бюджета Республики Башкортостан, включая дотацию из федерального бюджета

x

956,0

131,7

-62,8

1275,8

2757,1

3207,1

1344,7

8264,9

13.1.1

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

x

53,1

75,4

809,7

1057,7

1271,6

1369,2

1942,8

4636,7

от реструктуризации сети учреждений культуры и искусства

x

-

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

15,9

26,5

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого

x

51,1

67,1

800,4

1047,4

1260,3

1356,9

1914,9

4583,2

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений культуры и искусства

x

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

12,0

27,0

13.2

за счет средств от приносящей доход деятельности

x

81,7

-240,8

-96,8

18,0

145,1

183,7

-319,6

90,9

13.3

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Башкортостан на соответствующий год (млн. рублей)

x

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и искусства (млн. рублей) (строки 13.1 + 13.2 + 13.3)

x

1037,7

-109,1

-159,6

1293,9

2902,1

3390,8

1025,2

8355,8

Соотношение объема средств, полученного в результате оптимизации, и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и искусства (%)

x

5,1

-69,1

-507,3

81,7

43,8

40,4

189,5

55,5