ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2015 N 55/14, от 30.03.2016 N 11/3, от 19.12.2016 N 50/55, от 20.12.2017 N 51/98)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие г. Камышина "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства", ул. Силикатная, 10, г. Камышин, Волгоградская область, 403881 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Капитальный ремонт | 11 959,08 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 13 996,17 | 13 942,65 | 13 397,95 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 13 996,17 | 13 942,65 | 13 397,95 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 1 685,03 | 1 685,03 | 1 685,03 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 13 966,17 | 13 942,65 | 13 397,95 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 12 281,14 | 12 257,62 | 11 712,92 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 1 915,86 | 1 915,86 | 1827,22 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 10 365,28 | 10 341,76 | 9 885,70 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 4 863,86 | 4 892,69 | 4 617,58 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 1 450,90 | 1 403,09 | 1 378,40 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 1 007,34 | 965,15 | 1 041,12 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 3 043,18 | 3 080,83 | 2 848,6 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 N 51/98)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2016 год - 175366,03 тыс. руб. в год (без НДС);
2017 год - 181963,10 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/55)
2018 год - 179743,36 тыс. руб. в год (без НДС).
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 N 51/98)