ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в редакции приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15.12.2016 N 49/2)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) городского округа город-герой Волгоград, городского округа город Фролово, Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района, поселка Октябрьский Советского сельского поселения Калачевского муниципального района
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | АО "ГУ ЖКХ" |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Капитальный ремонт | 385,49 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 1276,06 | 1276,06 | 1276,06 |
2.1. | - ООО "Концессии Водоснабжения" | тыс. куб. м | 866,74 | 866,74 | 866,74 |
2.2. | - ООО "Водоснабжение" | тыс. куб. м | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
2.3. | - МУП "Светлоярский Водоканал" | тыс. куб. м | 22,52 | 22,52 | 22,52 |
2.4. | - МУП "По эксплуатации Калачевского группового водопровода Советского сельского поселения" | тыс. куб. м | 386,02 | 386,02 | 386,02 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 1266,46 | 1266,46 | 1266,46 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 120,65 | 120,65 | 120,65 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 1145,81 | 1145,81 | 1145,81 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 846,11 | 846,11 | 846,11 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 299,70 | 299,70 | 299,70 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2016 год - 12242,85 тыс. руб. в год (без НДС);
2017 год - 12750,55 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15.12.2016 N 49/2)
2018 год - 13205,07 тыс. руб. в год (без НДС).
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | н/д | н/д | н/д |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | н/д | н/д | н/д |
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | н/д | н/д | н/д |
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
7. Расчет эффективности производственной программы
N п/п | Наименование показателя | Величина показателя | Динамика изменения | Величина показателя | Величина показателя | Величина показателя | |
план | факт | ||||||
1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | н/д | 0,00 | - | н/д | н/д | н/д |
2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | н/д | 0,00 | - | н/д | н/д | н/д |
3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | н/д | 0,00 | - | н/д | н/д | н/д |
4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 9,52 | 9,50 | -0,21 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,80 | 0,25 | -68,75 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |