Фактические и планируемые расходы, источники покрытия и доходы бюджетов в период с 2009 года по 2018 год
Направление использования средств бюджета | Единица измерения | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего на плановый период 2009 - 2018 гг. |
фактические данные | прогнозные данные | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Расходы на обеспечение деятельности и осуществление мероприятий по ведению лесного хозяйства, всего | тыс. руб. | 134543,3 | 125055,8 | 269470,9 | 638818,8 | 743576,5 | 356245,4 | 349896,6 | 362109,9 | 361794,0 | 327512,0 | 3669023,1 |
В том числе средства субвенций | 127543,3 | 108798,3 | 134778,7 | 134735,8 | 178978,1 | 161928,4 | 186172,6 | 198385,9 | 209691,0 | 164319,0 | 1605331,1 | |
Средства бюджета автономного округа | 7000,0 | 16257,4 | 134692,2 | 504083,0 | 564598,4 | 194317,0 | 163724,0 | 163724,0 | 152103,0 | 163193,0 | 2063692,0 | |
2. Расходы на выполнение работ и мероприятий в области охраны, защиты и воспроизводства лесов | 49690,5 | 27031,3 | 89796,4 | 274824,9 | 337008,7 | 132485,3 | 95346,9 | 97512,0 | 99420,7 | 95919,0 | 1299035,7 | |
В том числе средства субвенций | 42690,5 | 27031,3 | 44791,1 | 45313,5 | 86112,2 | 63206,3 | 63980,2 | 66145,3 | 68054,0 | 63907,0 | 571231,4 | |
Средства бюджета автономного округа | 7000,0 | - | 45005,3 | 229511,4 | 250896,5 | 69279,0 | 31366,7 | 31366,7 | 31366,7 | 32012,0 | 727804,3 | |
3. Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации, всего | 324212,0 | 395789,0 | 402585,6 | 462371,5 | 498941,5 | 439276,0 | 459480,7 | 469344,8 | 481356,0 | 486856,0 | 4420213,1 | |
В том числе в федеральный бюджет | 322711,6 | 394491,6 | 400155,6 | 460360,0 | 496401,5 | 437690,6 | 457915,1 | 467714,7 | 479961,5 | 485414,6 | 4402816,8 | |
В бюджет автономного округа | 1500,4 | 1297,4 | 2430,0 | 2011,5 | 2540,0 | 1585,4 | 1565,6 | 1630,1 | 1394,5 | 1441,4 | 17396,3 | |
4. Процент выделенных средств субвенций федерального бюджета | % | 95 | 87 | 50 | 21 | 24 | 45 | 53 | 55 | 58 | 50 | 44 |
5. Процент выделенных средств автономного округа | 5 | 13 | 50 | 79 | 76 | 55 | 47 | 45 | 42 | 50 | 56 | |
6. Показатель доходности лесного хозяйства автономного округа (отношение общего значения доходов к общему значению расходов на реализацию мероприятий) | 652,5 | 1464,2 | 448,3 | 168,2 | 88,9 | 471,2 | 248,7 | 259,6 | 357,2 | 355,3 | 293,0 | |