(в ред. Решения Омского городского Совета от 26.12.2012 N 96)
N п/п | Наименование индикатора | Механизм расчета индикатора | Величина индикатора по годам | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
1. Индикаторы в сфере водоснабжения | ||||||||||
1.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): | ||||||||||
1.1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
1.1.2 | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Продолжительность поставки товаров и услуг, час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
1.1.4 | Уровень потерь, процент | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть | 21,92 | 21,92 | 21,92 | 20,79 | 20,78 | 20,77 | 20,77 | 20,77 |
1.1.5 | Коэффициент потерь, куб.м/км | Отношение объема потерь к протяженности сети | 24,77 | 24,77 | 24,77 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
1.1.6 | Индекс замены оборудования, процент | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
1.1.7 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 70,3 | 68,5 | 66,9 | 65,9 | 64,1 |
1.1.8 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,5 | 76,5 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
1.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: | ||||||||||
1.2.1 | Уро вень загрузки производственных мощностей, процент | Отношение фактической производительнос- ти оборудования к установленной | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
1.2.2 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, процент | Отношение объема товаров и услуг, реализованных по приборам учета, к общему объему реализации товаров и услуг | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 70,0 | 78,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
1.3. Доступность товаров и услуг для потребителей | ||||||||||
1.3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования | 93,2 | 93,3 | 93,3 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
1.3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, процент | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 0,42 | 0,54 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
1.3.3 | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,002 | 0,01 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
1.3.4 | Удельное водопотребление, куб.м /чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 62,0 | 60,4 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
1.3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, процент | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | 1,13 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
1.4. Эффективность деятельности: | ||||||||||
1.4.1 | Рентабельность деятельности, процент | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 1,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
1.4.2 | Уровень сбора платежей, процент | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
1.4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на производство (транспортировку) воды к объему производства (транспортировки) воды | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,488 | 0,486 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
1.4.4 | Эффективность использо вания персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
1.4.5 | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | 370 | 370 | 370 | 374 | 380 | 385 | 385 | 385 |
1.4.6 | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
2. Индикаторы в сфере водоотведения и очистки сточных вод | ||||||||||
2.1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами): | ||||||||||
2.1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
2.1.2 | Перебои в снабжении потребителей, час./чел. | Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого из этих отключений к численности населения муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день | Отношение количества часов предоставления услуг к количеству дней в отчетном периоде | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2.1.4 | Индекс замены оборудования, процент | Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного оборудования | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
2.1.5 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,9 | 64,7 | 64,1 | 63,8 | 62,4 |
2.1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,0 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 64,5 |
2.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры: | ||||||||||
2.2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, процент | Отношение фактической производительнос- ти оборудования к установленной | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 |
2.3. Доступность товаров и услуг для потребителей | ||||||||||
2.3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования | 79,1 | 79,2 | 79,2 | 88,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.3.2 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, процент | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | 0,61 | 0,59 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
2.3.3 | Индекс нового строительства, ед. | Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
2.3.4 | Удельное водоотведение, куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 91,6 | 89,5 | 87,4 | 87,4 | 87,4 |
2.3.5 | Стоимость подключения в расчете на 1 кв.м, процент | Отношение произведения тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры на величину удельной нагрузки нового строительства (в расчете на 1 кв.м) к средней рыночной стоимости 1 кв.м нового жилья | 1,20 | 1,32 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
2.4. Эффективность деятельности: | ||||||||||
2.4.1 | Рентабельность деятельности, процент | Отношение финансового результата до налогообложения к выручке | 1,0 | 1,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
2.4.2 | Уровень сбора платежей, процент | Отношение объема средств, собранных за товары и услуги организации коммунального комплекса, к объему начисленных средств | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 |
2.4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт.ч/куб.м | Отношение расходов электрической энергии на транспортировку (очистку стоков) к объемам транспортировки (очистки стоков) | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,498 | 0,496 | 0,494 | 0,494 | 0,494 |
2.4.4 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./км | Отношение численности персонала к протяженности сетей | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,27 | 0,258 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
2.4.5 | Производительность труда, тыс. куб.м/чел. | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности персонала | 442 | 442 | 442 | 450 | 453 | 455 | 455 | 455 |
2.4.6 | Период сбора платежей, дней | Отношение количества дней в отчетном периоде к оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему дебиторской задолженности) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |