ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУЩИНО" НА 2015-2019 ГОДЫ
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия | |||
Показатель 1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет | 2015 г. | 300,1 | 2015 г. | 300,1 | 2015 г. | Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются | |
2016 г. | 378,9 | 2016 г. | 378,9 | 2016 г. | |||
2017 г. | 435,7 | 2017 г. | 435,7 | 2017 г. | |||
2018 г. | 442,3 | 2018 г. | 442,3 | 2018 г. | |||
2019 г. | 450,1 | 2019 г. | 450,1 | 2019 г. | |||
В том числе: | |||||||
Показатель 2. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья | 2015 г. | 254,56 | 2015 г. | 254,56 | 2015 г. | ||
2016 г. | 331,9 | 2016 г. | 331,9 | 2016 г. | |||
2017 г. | 386,6 | 2017 г. | 386,6 | 2017 г. | |||
2018 г. | 392,2 | 2018 г. | 392,2 | 2018 г. | |||
2019 г. | 397,7 | 2019 г. | 397,7 | 2019 г. | |||
Показатель 3. Количество индустриальных парков (ед.) | 2015 г. | 1 | 2015 г. | 1 | 2015 г. | ||
2016 г. | 1 | 2016 г. | 1 | 2016 г. | |||
2017 г. | 1 | 2017 г. | 1 | 2017 г. | |||
2018 г. | 1 | 2018 г. | 1 | 2018 г. | |||
2019 г. | 1 | 2019 г. | 1 | 2019 г. | |||
Показатель 4. Процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов (ЕАС ПИП), из общего числа проектов (%) | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | ||
2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | |||
2017 г. | 100 | 2017 г. | 100 | 2017 г. | |||
2018 г. | 100 | 2018 г. | 100 | 2018 г. | |||
2019 г. | 100 | 2019 г. | 100 | 2019 г. | |||
Показатель 5. Количество привлеченных инвесторов на территории городского округа Пущино (ед.) | 2015 г. | 1 | 2015 г. | 1 | 2015 г. | ||
2016 г. | 2 | 2016 г. | 2 | 2016 г. | |||
2017 г. | 3 | 2017 г. | 3 | 2017 г. | |||
2018 г. | 3 | 2018 г. | 3 | 2018 г. | |||
2019 г. | 3 | 2019 г. | 3 | 2019 г. | |||
Показатель 6. Количество созданных рабочих мест, всего | 2015 г. | 25 | 2015 г. | 25 | 2015 г. | ||
2016 г. | 30 | 2016 г. | 30 | 2016 г. | |||
2017 г. | 30 | 2017 г. | 30 | 2017 г. | |||
2018 г. | 35 | 2018 г. | 35 | 2018 г. | |||
2019 г. | 40 | 2019 г. | 40 | 2019 г. | |||
Показатель 7. Доля высококвалифицированных работников в числе квалифицированных работников предприятий и организаций города | 2015 г. | 37,1 | 2015 г. | 37,1 | 2015 г. | ||
2016 г. | 38,4 | 2016 г. | 38,4 | 2016 г. | |||
2017 г. | 39,3 | 2017 г. | 39,3 | 2017 г. | |||
2018 г. | 42,7 | 2018 г. | 42,7 | 2018 г. | |||
2019 г. | 45,1 | 2019 г. | 45,1 | 2019 г. | |||
Показатель 8. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | 2015 г. | 34402,4 | 2015 г. | 34402,4 | 2015 г. | ||
2016 г. | 36156,9 | 2016 г. | 36156,9 | 2016 г. | |||
2017 г. | 38009,1 | 2017 г. | 38009,1 | 2017 г. | |||
2018 г. | 40280,9 | 2018 г. | 40280,9 | 2018 г. | |||
2019 г. | 42335,3 | 2019 г. | 42335,3 | 2019 г. | |||
Показатель 9. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | 2015 г. | 108,6 | 2015 г. | 108,6 | 2015 г. | ||
2016 г. | 110,1 | 2016 г. | 110,1 | 2016 г. | |||
2017 г. | 114,2 | 2017 г. | 114,2 | 2017 г. | |||
2018 г. | 117,1 | 2018 г. | 117,1 | 2018 г. | |||
2019 г. | 121,2 | 2019 г. | 121,2 | 2019 г. | |||
Показатель 10. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | 2015 г. | 280,7 | 2015 г. | 280,7 | 2015 г. | ||
2016 г. | 298,03 | 2016 г. | 298,03 | 2016 г. | |||
2017 г. | 315,85 | 2017 г. | 315,85 | 2017 г. | |||
2018 г. | 331,6 | 2018 г. | 331,6 | 2018 г. | |||
2019 г. | 339,8 | 2019 г. | 339,8 | 2019 г. | |||
Показатель 11. Уровень безработицы в среднем за год | 2015 г. | 2,8 | 2015 г. | 2,8 | 2015 г. | ||
2016 г. | 3,2 | 2016 г. | 3,2 | 2016 г. | |||
2017 г. | 3,0 | 2017 г. | 3,0 | 2017 г. | |||
2018 г. | 2,8 | 2018 г. | 2,8 | 2018 г. | |||
2019 г. | 2,6 | 2019 г. | 2,6 | 2019 г. | |||
Показатель 12. Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям | 2015 г. | 2,8 | 2015 г. | 2,8 | 2015 г. | ||
2016 г. | -3,1 | 2016 г. | -3,1 | 2016 г. | |||
2017 г. | 0,6 | 2017 г. | 0,6 | 2017 г. | |||
2018 г. | 1,3 | 2018 г. | 1,3 | 2018 г. | |||
2019 г. | 2,1 | 2019 г. | 2,1 | 2019 г. | |||
Показатель 13. Производительность труда в системообразующих предприятиях | 2015 г. | 1200,0 | 2015 г. | 1200,0 | 2015 г. | ||
2016 г. | 1700,0 | 2016 г. | 1700,0 | 2016 г. | |||
2017 г. | 2200,0 | 2017 г. | 2200,0 | 2017 г. | |||
2018 г. | 3100,0 | 2018 г. | 3100,0 | 2018 г. | |||
2019 г. | 4300,0 | 2019 г. | 4300,0 | 2019 г. | |||
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:
Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы | |||
Показатель 1. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет | 2015 г. | 300,1 | 2015 г. | 300,1 | 2015 г. | Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется | |
2016 г. | 378,9 | 2016 г. | 378,9 | 2016 г. | |||
2017 г. | 435,7 | 2017 г. | 435,7 | 2017 г. | |||
2018 г. | 442,3 | 2018 г. | 442,3 | 2018 г. | |||
2019 г. | 450,1 | 2019 г. | 450,1 | 2019 г. | |||
В том числе: | |||||||
Показатель 2. Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья | 2015 г. | 254,56 | 2015 г. | 254,56 | 2015 г. | ||
2016 г. | 331,9 | 2016 г. | 331,9 | 2016 г. | |||
2017 г. | 386,6 | 2017 г. | 386,6 | 2017 г. | |||
2018 г. | 392,2 | 2018 г. | 392,2 | 2018 г. | |||
2019 г. | 397,7 | 2019 г. | 397,7 | 2019 г. | |||
Показатель 3. Количество индустриальных парков (ед.) | 2015 г. | 1 | 2015 г. | 1 | 2015 г. | ||
2016 г. | 1 | 2016 г. | 1 | 2016 г. | |||
2017 г. | 1 | 2017 г. | 1 | 2017 г. | |||
2018 г. | 1 | 2018 г. | 1 | 2018 г. | |||
2019 г. | 1 | 2019 г. | 1 | 2019 г. | |||
Показатель 4. Процент инвестиционных проектов, внесенных в единую автоматизированную систему мониторинга инвестиционных проектов (ЕАС ПИП), из общего числа проектов (%) | 2015 г. | 100 | 2015 г. | 100 | 2015 г. | ||
2016 г. | 100 | 2016 г. | 100 | 2016 г. | |||
2017 г. | 100 | 2017 г. | 100 | 2017 г. | |||
2018 г. | 100 | 2018 г. | 100 | 2018 г. | |||
2019 г. | 100 | 2019 г. | 100 | 2019 г. | |||
Показатель 5. Количество привлеченных инвесторов на территории городского округа Пущино (ед.) | 2015 г. | 1 | 2015 г. | 1 | 2015 г. | ||
2016 г. | 2 | 2016 г. | 2 | 2016 г. | |||
2017 г. | 3 | 2017 г. | 3 | 2017 г. | |||
2018 г. | 3 | 2018 г. | 3 | 2018 г. | |||
2019 г. | 3 | 2019 г. | 3 | 2019 г. | |||
Показатель 6. Количество созданных рабочих мест, всего | 2015 г. | 25 | 2015 г. | 25 | 2015 г. | ||
2016 г. | 30 | 2016 г. | 30 | 2016 г. | |||
2017 г. | 30 | 2017 г. | 30 | 2017 г. | |||
2018 г. | 35 | 2018 г. | 35 | 2018 г. | |||
2019 г. | 40 | 2019 г. | 40 | 2019 г. | |||
Показатель 7. Доля высококвалифицированных работников в числе квалифицированных работников предприятий и организаций города | 2015 г. | 37,1 | 2015 г. | 37,1 | 2015 г. | ||
2016 г. | 38,4 | 2016 г. | 38,4 | 2016 г. | |||
2017 г. | 39,3 | 2017 г. | 39,3 | 2017 г. | |||
2018 г. | 42,7 | 2018 г. | 42,7 | 2018 г. | |||
2019 г. | 45,1 | 2019 г. | 45,1 | 2019 г. | |||
Показатель 8. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | 2015 г. | 34402,4 | 2015 г. | 34402,4 | 2015 г. | ||
2016 г. | 36156,9 | 2016 г. | 36156,9 | 2016 г. | |||
2017 г. | 38009,1 | 2017 г. | 38009,1 | 2017 г. | |||
2018 г. | 40280,9 | 2018 г. | 40280,9 | 2018 г. | |||
2019 г. | 42335,3 | 2019 г. | 42335,3 | 2019 г. | |||
Показатель 9. Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | 2015 г. | 108,6 | 2015 г. | 108,6 | 2015 г. | ||
2016 г. | 110,1 | 2016 г. | 110,1 | 2016 г. | |||
2017 г. | 114,2 | 2017 г. | 114,2 | 2017 г. | |||
2018 г. | 117,1 | 2018 г. | 117,1 | 2018 г. | |||
2019 г. | 121,2 | 2019 г. | 121,2 | 2019 г. | |||
Показатель 10. Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | 2015 г. | 280,7 | 2015 г. | 280,7 | 2015 г. | ||
2016 г. | 298,03 | 2016 г. | 298,03 | 2016 г. | |||
2017 г. | 315,85 | 2017 г. | 315,85 | 2017 г. | |||
2018 г. | 331,6 | 2018 г. | 331,6 | 2018 г. | |||
2019 г. | 339,8 | 2019 г. | 339,8 | 2019 г. | |||
Показатель 11. Уровень безработицы в среднем за год | 2015 г. | 2,8 | 2015 г. | 2,8 | 2015 г. | ||
2016 г. | 3,2 | 2016 г. | 3,2 | 2016 г. | |||
2017 г. | 3,0 | 2017 г. | 3,0 | 2017 г. | |||
2018 г. | 2,8 | 2018 г. | 2,8 | 2018 г. | |||
2019 г. | 2,6 | 2019 г. | 2,6 | 2019 г. | |||
Показатель 12. Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям | 2015 г. | 2,8 | 2015 г. | 2,8 | 2015 г. | ||
2016 г. | -3,1 | 2016 г. | -3,1 | 2016 г. | |||
2017 г. | 0,6 | 2017 г. | 0,6 | 2017 г. | |||
2018 г. | 1,3 | 2018 г. | 1,3 | 2018 г. | |||
2019 г. | 2,1 | 2019 г. | 2,1 | 2019 г. | |||
Показатель 13. Производительность труда в системообразующих предприятиях | 2015 г. | 1200,0 | 2015 г. | 1200,0 | 2015 г. | ||
2016 г. | 1700,0 | 2016 г. | 1700,0 | 2016 г. | |||
2017 г. | 2200,0 | 2017 г. | 2200,0 | 2017 г. | |||
2018 г. | 3100,0 | 2018 г. | 3100,0 | 2018 г. | |||
2019 г. | 4300,0 | 2019 г. | 4300,0 | 2019 г. | |||