N

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование программы

ведомственная целевая программа "Преобразование территории набережной реки Камы" (далее - Программа)

2

Заказчик программы

руководитель функционально-целевого блока "Развитие инфраструктуры"

3

Исполнитель программы

управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми (далее - УРКИ)

4

Описание проблем, решаемых с помощью программы

отсутствие на территории набережной реки Камы развитой инфраструктуры, позволяющей использовать территорию набережной реки Камы для массового отдыха населения города Перми;

 необходимость ремонта берегоукрепительных сооружений, предохраняющих территорию набережной реки Камы от затоплений и разрушений;

 необходимость разработки проектной и рабочей документации по ремонту берегоукрепительных сооружений

5

Обоснование участия муниципального образования город Пермь

статья 16 Федерального закона  от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 17 декабря 2010 г.
 N 205 "Об утверждении Генерального плана города Перми"

6

Цель программы

создание развитой инфраструктуры с высоким уровнем благоустройства на территории набережной реки Камы

1

2

3

7

Задачи программы

обследование берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы;

 разработка проектно-сметной документа ции по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы;

 выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы

8

Год начала реализации программы

2012 год

9

Сроки реализации программы

2012-2014 годы

10

Объемы и источники финансирования программы

бюджет города Перми:
 всего 326217,788 тыс.руб.,
 в том числе:
 2012 год - 40356,951 тыс.руб.;

 2013 год - 114349,260 тыс.руб.;

 2014 год - 171511,577 тыс.руб.

11

Перечень показателей конечного результата программы с указанием значений на конец реализации программы

техническое заключение о состоянии берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы и паспорт гидротехнического сооружения;

 разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы;

 преобразованная территория общего пользования набережной реки Камы - 3,65 га

12

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации программы

обеспечение условий для создания активной круглогодичной зоны отдыха, которая могла бы стать "визитной карточкой" города Перми

N

Наименование цели, задачи, мероприятия по программе

Источник финанси-рования

Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатели непосредственного результата

2012 год

всего в плановом периоде

в том числе по годам

наименование показателя непосредственного результата

ед. изм.

2012 год

всего в плановом периоде

в том числе по годам

2013 год

2014 год

2013 год

2014 год

Цель: создание развитой инфраструктуры с высоким уровнем благоустройства на территории набережной реки Камы

1

Задача 1. Обследование берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы

1.1

Выполнение работ по обследо-ванию берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихин-ские заводы")

бюджет города Перми

1557,269

1557,269

0,000

0,000

техническое заключение
 о состоянии берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы и паспорт гидротехни-ческого сооружения

шт.

2

2

0

0

Итого по задаче 1

1557,269

1557,269

0,000

0,000

2

Задача 2. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы

2.1

Выполнение работ по разработ-ке проектно-сметной докумен-тации по капитальному ремон-ту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сто-рону ОАО "Мотовилихинские заводы")

бюджет города Перми

2650,000

2650,000

0,000

0,000

разработанная проектно-смет-ная документация по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

шт.

1

1

0

0

Итого по задаче 2

2650,000

2650,000

0,000

0,000

3

Задача 3. Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы

3.1

Выполнение работ по капи-тальному ремонту набережной реки Камы (участок от причала N 9 до насосной станции, 1 очередь, 1 этап)

бюджет города Перми

36149,682

150498,942

114349,260

0,000

преобразованная территория общего пользования набереж-ной реки Камы - 1,65 га

га

0,5

1,65

1,15

0

3.2

Выполнение работ по капи-тальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафед-рального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап)

бюджет города Перми

0,000

171511,577

0,000

171511,577

преобразованная территория общего пользования набереж-ной реки Камы - 2  га

га

0

2

0

2

Итого по задаче 3

36149,682

322010,519

114349,260

171511,577

Итого по Программе

40356,951

326217,788

114349,260

171511,577

N

Наименование показателя конечного результата реализации программы

Ед.изм.

Значения показателей конечного результата реализации программы

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

факт

факт

оценка

план

план

1

Техническое заключение о состоянии берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы и паспорт гидротехнического сооружения

шт.

0

0

2

0

0

2

Разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы

шт.

0

0

1

0

0

3

Преобразованная территория общего пользования набережной реки Камы

га

0

0

0,5

1,15

2

N

Наименование цели, задачи, мероприятия по программе (подпрограмме)/объекта.
 Место проведения/расположения (адрес)

Срок реали-зации

Показатель непосредственного результата

Источник финанси-рования

Объем финанси-рования (тыс.руб.)

наименование

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель: создание развитой инфраструктуры с высоким уровнем благоустройства на территории набережной реки Камы

1

Задача 1. Обследование берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы

1.1

Выполнение работ по обследованию берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

1.1.1

Разработка технического задания на выполнение работ по обследованию берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

29.04.2012

техническое задание

шт.

1

бюджет города Перми

0,00

1.1.2

Разработка конкурсной документации на выполнение работ по обследованию берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

29.05.2012

конкурсная документация

шт.

1

0,00

1.1.3

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обследованию берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

30.06.2012

муниципальный контракт

шт.

1

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.4

Выполнение работ по обследованию берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

31.07.2012

техническое заклю-чение о состоянии берегоукрепитель-ных сооружений на-бережной реки Камы и паспорт гидротехнического сооружения

шт.

2

бюджет города Перми

1557,269

Итого по мероприятию 1.1

1557,269

Итого по задаче 1

1557,269

2

Задача 2. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы

2.1

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы

2.1.1

Разработка технического задания на выполнение работ по разра-ботке проектно-сметной документации п о капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

15.08.2012

техническое задание

шт.

1

бюджет города Перми

0,00

2.1.2

Разработка конкурсной документации на выполнение работ по раз-работке проектно-сметной документации по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

20.09.2012

конкурсная документация

шт.

1

0,00

2.1.3

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ре-монту берегоукрепительных сооружений набережной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

05.10.2012

муниципальный контракт

шт.

1

0,00

2.1.4

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набе-режной реки Камы (участок от причала N 1 в сторону ОАО "Мотовилихинские заводы")

30.11.2012

разработанная проектно-сметная документация

шт.

1

2650,00

Итого по мероприятию 2.1

2650,00

Итого по задаче 2

2650,00

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Задача 3. Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы

3.1

Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от причала N 9 до насосной станции, 1 очередь, 1 этап)

3.1.1

Разработка технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от причала N 9 до насосной станции, 1 очередь, 1 этап)

31.05.2012

техническое задание

шт.

1

бюджет города Перми

0,00

3.1.2

Разработка аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от причала N 9 до насосной станции, 1 очередь, 1 этап)

10.07.2012

аукционная документация

шт.

1

0,00

3.1.3

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от причала N 9 до насосной станции, 1 очередь, 1 этап)

31.07.2012

муниципальный контракт

шт.

1

0,00

3.1.4

Выполнение работ по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от причала N 9 до насосной станции, 1 очередь,
 1 этап)

31.10.2012

выплата аванса на выполнение работ по капитальному ремонту, акт выполненных работ

шт.
 га

1
 0,5

36149,682

Итого по мероприятию 3.1

36149,682

Итого по задаче 3

36149,682

Всего

40356,951