УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"___________________ 20__ г.
Карта внутреннего финансового контроля на ______ год
___________________________________________________________________________
(наименование главного администратора бюджетных средств)
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения (казенного учреждения),
ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)
I. ________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс внутренней бюджетной процедуры | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, должность) | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, должность) | Характеристика контрольного действия | |||
Метод осуществления контрольных действий | Контрольные действия | Вид контроля | Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II.________________________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
Процесс внутренней бюджетной процедуры | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (ФИО, должность) | Периодичность выполнения операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие (ФИО, должность) | Характеристика контрольного действия | |||
Метод осуществления контрольных действий | Контрольные действия | Вид контроля | Периодичность осуществления контрольного действия и срок выполнения контрольного действия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Руководитель структурного
подразделения (казенного учреждения) ___________ _________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"___"_________ 20__ г.
Составил: ______________ __________ __________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___"_____________ 20__ г.