N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Истекший период регулирования 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
План | Факт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 218,80 | 216,43 | 204,38 | 204,38 | 204,38 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 68,45 | 68,45 | 67,9 | 67,9 | 67,9 |
3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 150,35 | 147,98 | 136,48 | 136,48 | 136,48 |
4. | Объем потерь | тыс. куб. м | 27,07 | 27,08 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 18,0 | 18,3 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
6. | Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 123,28 | 120,90 | 122,15 | 122,15 | 122,15 |
6.1. | Объем реализации товаров и услуг, из них: | тыс. куб. м | 123,28 | 120,90 | 122,15 | 122,15 | 122,15 |
6.1.1. | населению | тыс. куб. м | 107,20 | 105,60 | 106,15 | 106,15 | 106,15 |
6.1.2. | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 10,84 | 8,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
6.1.3. | прочим потребителям | тыс. куб. м | 5,24 | 6,40 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
6.2. | Объем воды собственным структурным подразделениям | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7. | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | 13471,01 | 14265,0 | 7917,86 | 8393,96 | 8871,49 |
8. | Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации | тыс. руб. | 187,2 | 97,3 | - | - | - |