N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики

170

176

206

204

202

200

198

X

X

2.

Число получателей услуг (чел.)

885 238

876 348

868 148

860 400

852 400

844 500

836 600

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)

5 213

4 969

4216

4 216

4216

4216

4216

X

X

4.

Численность населения Республики Коми (чел.)

885 238

876 348

868 148

860 400

852 400

844 500

836 600

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми:

5.1.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)

X

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

5.2.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)

X

70,3

70,3

70,3

82,4

100,0

100,0

X

X

5.3.

по Республике Коми (процент)

X

60,5

71,0

71,5

68,1

100,0

100,0

X

X

6.

Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.) <**>

33 971

37 306

39 739

39415

41 381

44 306

47 998

X

X

7.

Темп роста к предыдущему году (процент)

117,6

109,8

106,5

99,2

105,0

107,1

108,3

X

X

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)

13 216

22 555

28 199

28 199

28 199

44 306

47 998

X

X

9.

Темп роста к предыдущему году (процент)

112,3

170,7

125,0

100,0

100,0

157,1

108,3

X

X

10.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент)

3,39

4,77

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

X

X

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

12.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)

1 076,4

1 751,1

1 857,5

1 857,5

1 857,5

2 918,5

3 161,7

5 572,5

11 652,7

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)

X

674,7 <*>

106,4

106,4

106,4

1 167,4

1 410,6

319,2

2 897,2

в том числе:

13.1.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)

X

642,5

103,2

103,2

103,2

1 132,4

1 368,3

309,6

2 810,3

13.2.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

X

86,6

332,5

332,5

332,5

522,0

565,4

997,5

2 084,9

от реструктуризации сети (млн. руб.)

X

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,9

1,5

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)

X

86,0

331,8

331,8

331,8

521,3

564,7

995,4

2 081,4

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)

X

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1,2

2,0

13.3.

за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)

X

32,2

3,2

3,2

3,2

35,0

42,3

9,6

86,9

13.4.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1 + стр. 13.3 + стр. 13.4)

X

674,7

106,4

106,4

106,4

1167,4

1410,6

319,2

2 897,2

15.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 x 100)

X

12,8

100,0

100,0

100,0

44,7

40,1

100,0

72,0