ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 N 53/25, от 15.12.2016 N 49/3, от 23.11.2017 N 44/2)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | АО "Себряковцемент" |
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 16.12.2015 N 53/25) | ||
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, отсутствуют.
3. Планируемый объем подачи воды
N | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 8 671,64 | 8 238,06 | 7 826,16 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 8 671,64 | 8 238,06 | 7 826,16 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 8 671,64 | 8 238,06 | 7826,16 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 8,64 | 8,21 | 7,80 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 8 663,00 | 8 229,85 | 7 818,36 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 043,00 | 990,85 | 1 043,00 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 7 620,00 | 7 239,00 | 6 775,36 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.11.2017 N 44/2)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2016 год - 34512,09 тыс. руб. в год (без НДС);
2017 год - 34674,32 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15.12.2016 N 49/3)
2018 год - 34519,67 тыс. руб. в год (без НДС).
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.11.2017 N 44/2)
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | н/д | н/д | н/д |
2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
N | Наименование показателя | Величина показателя | Динамика изменения, | Величина показателя | Величина показателя | |
план | факт | |||||
1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | н/д | 0,25 | - | н/д | н/д |
2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |