ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/22, от 14.12.2017 N 50/13)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство", |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Капитальный ремонт | 6 016,68 |
3. Планируемый объем подачи воды
N | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 2 393,00 | 2 273,42 | 2 159,75 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 2 393,00 | 2 273,42 | 2 159,75 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 518,00 | 492,10 | 467,50 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 1 875,00 | 1 781,32 | 1 692,25 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 1 875,00 | 1 781,32 | 1 692,25 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 134,00 | 127,37 | 121,00 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 1 741,00 | 1 653,95 | 1 571,25 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 725,17 | 703,37 | 870,75 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 374,83 | 341,63 | 122,00 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 244,00 | 231,80 | 220,21 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 397,00 | 377,15 | 358,29 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 14.12.2017 N 50/13)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2016 год - 65 909,70 тыс. руб. в год (без НДС);
2017 год - 67 064,76 тыс. руб. в год (без НДС);
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/22)
2018 год - 68021,20 тыс. руб. в год (без НДС).
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 14.12.2017 N 50/13)
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | н/д | н/д | н/д |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | н/д | н/д | н/д |
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | н/д | н/д | н/д |
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 1,27 | 1,27 | 1,27 |