N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | Очередной год 2016 г. | ||
План | Факт | План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Натуральные показатели | |||||||
1 | Объем подвоза воды | тыс. куб.м | 15,11 | 5,94 | 6,98 | 6,55 | 6,55 |
2 | Забор воды и водоподготовка | тыс. куб.м | 15,11 | 5,94 | 6,98 | 6,55 | 6,55 |
3 | Покупка воды со стороны | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 15,11 | 5,94 | 6,98 | 6,55 | 6,55 |
5 | Полезный отпуск товаров (услуг): | тыс. куб.м | 15,11 | 5,94 | 6,98 | 6,55 | 6,55 |
5.1 | - населению | тыс. куб.м | 14,94 | 5,87 | 6,94 | 6,43 | 6,43 |
5.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
5.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
Финансовые показатели | |||||||
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 1134,64 | 1455,83 | 1134,75 | 1535,85 | 992,42 |
1.1 | Покупная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на электроэнергию на производственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на электроэнергию на обогрев | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на тепловую энергию (обогрев) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | Расходы на материалы и реагенты | тыс. руб. | 482,04 | 478,01 | 463,08 | 176,08 | 278,32 |
1.5.1 | Горюче-смазочные материалы: | тыс. руб. | 25,09 | 478,01 | 17,60 | 176,08 | 8,45 |
1.5.2 | Топливо | тыс. руб. | 456,95 | 0,00 | 445,48 | 0,00 | 269,86 |
1.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала: | тыс. руб. | 616,77 | 947,2 | 651,86 | 1263,88 | 700,1 |
1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 473,71 | 718,07 | 500,66 | 970,72 | 537,71 |
1.6.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 143,06 | 229,13 | 151,20 | 293,16 | 162,39 |
1.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс. руб. | 0,00 | 26,36 | 0,00 | 8,18 | 0,00 |
1.7.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 14,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Страховые взносы цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 35,84 | 4,26 | 19,80 | 87,71 | 14,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 40,42 | 103,32 | 37,26 | 37,26 | 0,00 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта | тыс. руб. | 40,42 | 103,32 | 37,26 | 37,26 | 0,00 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 375,61 | 21,83 | 296,67 | 23,18 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 71,55 | 21,83 | 34,28 | 23,18 |
3.2 | Расходы на оплату труда и страховые взносы административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 0,00 | 243,98 | 0,00 | 189,03 | 0,00 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 190,82 | 0,00 | 189,03 | 0,00 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 53,16 | 0,00 | 57,09 | 0,00 |
3.3 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 60,07 | 0,00 | 16,27 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 12,14 | 0,00 | 58,93 | 76,66 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 5,75 | 13,95 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 2,43 | 13,95 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 9,70 | 0,00 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,81 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 1175,06 | 1946,90 | 1201,74 | 1944,16 | 1148,07 |
11 | Тариф среднегодовой | руб. | 77,77 | 327,60 | 172,12 | 296,65 | 175,39 |