N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | Очередной год 2016 г. | ||
План | Факт | План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Натуральные показатели | |||||||
1 | Объем подвоза воды | тыс. куб.м | 1,51 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,96 |
2 | Забор воды и водоподготовка | тыс. куб.м | 1,51 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,96 |
3 | Покупка воды со стороны | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Транспортировка воды | тыс. куб.м | 1,51 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,96 |
5 | Полезный отпуск товаров (услуг): | тыс. куб.м | 1,51 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 0,96 |
5.1 | - населению | тыс. куб.м | 1,46 | 0,57 | 0,64 | 0,62 | 0,90 |
5.2 | - бюджетным потребителям | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
5.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 0,05 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,06 |
Финансовые показатели | |||||||
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 514,83 | 555,77 | 247,78 | 621,80 | 260,43 |
1.1 | Покупная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на электроэнергию на производственные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на электроэнергию на обогрев | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на тепловую энергию (обогрев) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | Расходы на материалы и реагенты | тыс. руб. | 356,74 | 136,81 | 95,62 | 158,43 | 101,55 |
1.5.1 | Горюче-смазочные материалы: | тыс. руб. | 12,48 | 136,81 | 3,13 | 4,78 | 3,32 |
1.5.2 | Топливо | тыс. руб. | 344,26 | 0,00 | 92,49 | 153,65 | 98,22 |
1.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала: | тыс. руб. | 133,29 | 396,65 | 142,2 | 437,55 | 152,72 |
1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 102,37 | 304,62 | 109,22 | 336,03 | 117,30 |
1.6.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 30,92 | 92,03 | 32,98 | 101,52 | 35,42 |
1.7 | Общехозяйственные расходы: | тыс. руб. | 3,96 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 |
1.7.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Страховые взносы цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 20,83 | 22,31 | 5,80 | 25,82 | 6,16 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта | тыс. руб. | 13,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и страховые взносы административно-управленческого персонала: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 0,00 |
9 | Итого НВВ | тыс. руб. | 528,26 | 555,77 | 257,18 | 621,80 | 260,43 |
10 | Тариф среднегодовой | руб. | 351,00 | 866,68 | 370,66 | 896,15 | 271,28 |