N п/п

Код <1>

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значения показателей (индикаторов) <2>

Ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств)

ГП

ППГП

Задача

ОМ

Показатель

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Плановый период

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

03

0

0

0

1

Цель государственной программы Калининградской области "Социальная поддержка населения" (далее - государственная программа): повышение уровня жизни и социальной защищенности населения Калининградской области

Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, процент к общей численности населения Калининградской области

%

12,3

11,5

13,0

13,0

12,7

12,4

12,0

11,5

Министерство социальной политики Калининградской области

2

Подпрограмма "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма 1)

3

03

1

0

0

1

Цель подпрограммы 1: повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки

Отношение среднедушевых располагаемых доходов малообеспеченных семей (с учетом региональных социальных выплат) к прожиточному минимуму на душу населения

%

61,2

63,5

60,0

60,5

61,0

63,0

65,0

68,0

Министерство социальной политики Калининградской области

4

03

1

1

0

1

Задача подпрограммы 1: обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам с приоритетом адресных принципов их предоставления

Доля ассигнований областного бюджета на выплаты, предоставляемые в адресном порядке

%

37,0

37,5

38,5

40,0

41,0

41,5

42,0

43,0

Министерство социальной политики Калининградской области

5

03

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.1: обеспечение социальной поддержки ветеранов труда

Количество ветеранов труда, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

63302

64354

65314

66274

67234

68515

69515

70529

Министерство социальной политики Калининградской области

6

03

1

1

2

1

Основное мероприятие 1.2: обеспечение социальной поддержки участников Великой Отечественной войны

Количество участников Великой Отечественной войны, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

3606

3393

3120

2900

2600

2300

2000

1600

Министерство социальной политики Калининградской области

7

03

1

1

3

1

Основное мероприятие 1.3: обеспечение социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"

Количество лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

350

330

310

280

210

190

170

150

Министерство социальной политики Калининградской области

8

03

1

1

4

1

Основное мероприятие 1.4: обеспечение социальной поддержки тружеников тыла

Количество тружеников тыла, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

2841

2468

2176

1816

1456

1096

736

476

Министерство социальной политики Калининградской области

9

03

1

1

5

1

Основное мероприятие 1.5: обеспечение социальной поддержки лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных, лиц, пострадавших от политических репрессий

Количество лиц, подвергшихся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированных, и лиц, пострадавших от политических репрессий, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

1753

1745

1726

1723

1646

1550

1454

1358

Министерство социальной политики Калининградской области

10

03

1

1

6

1

Основное мероприятие 1.6: обеспечение социальной поддержки ветеранов становления Калининградской области

Количество ветеранов становления Калининградской области, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

688

599

503

407

311

225

139

63

Министерство социальной политики Калининградской области

11

03

1

1

7

1

Основное мероприятие 1.7: обеспечение социальной поддержки лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР

Количество лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации и других республик бывшего СССР, почетные звания бывшего СССР, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

25

25

25

25

25

25

25

25

Министерство социальной политики Калининградской области

12

03

1

1

8

1

Основное мероприятие 1.8: обеспечение социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей

Количество Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

8

8

8

8

8

8

8

8

Министерство социальной политики Калининградской области

13

03

1

1

9

1

Основное мероприятие 1.9: обеспечение социальной поддержки государственных гражданских служащих Калининградской области, лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, и членов их семей

Количество государственных гражданских служащих Калининградской области, лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, и членов их семей, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

415

424

442

469

489

499

509

519

Министерство социальной политики Калининградской области

14

03

1

1

10

1

Основное мероприятие 1.10: обеспечение социальной поддержки лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Количество лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

40

Министерство социальной политики Калининградской области

15

03

1

1

11

1

Основное мероприятие 1.11: обеспечение социальной поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

Количество ветеранов и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, которым планируется предоставить меры социальной поддержки

Чел.

353

346

396

367

364

341

336

331

Министерство социальной политики Калининградской области

16

03

1

1

12

1

Основное мероприятие 1.12: обеспечение социальной поддержки инвалидов, детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов

Количество получателей социальных выплат

Чел.

1920

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Министерство социальной политики Калининградской области

17

03

1

1

13

1

Основное мероприятие 1.13: обеспечение социальной поддержки иных лиц

Количество граждан иных категорий, имеющих право на меры социальной поддержки

Чел.

40343

35660

35660

35660

35660

35660

35660

35660

Министерство социальной политики Калининградской области

18

03

1

1

14

1

Основное мероприятие 1.14: проведение социально-оздоровительных мероприятий для отдельных категорий: ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан, ветеранов становления Калининградской области

Количество ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан, ветеранов становления Калининградской области, принявших участие в социально-оздоровительных мероприятиях

Чел.

541

634

510

600

600

600

600

600

Министерство социальной политики Калининградской области

19

03

1

1

15

1

Основное мероприятие 1.15: программно-техническое сопровождение и создание новых информационных ресурсов, защита персональных данных в системе социальной защиты населения

Количество вычислительной техники и лицензионных программных средств

Ед.

900

1000

1030

1100

1150

1200

1250

1300

Министерство социальной политики Калининградской области

20

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения" (далее - подпрограмма 2)

21

03

2

0

0

1

Цель подпрограммы 2: повышение качества и доступности социального обслуживания населения

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

99,594

99,596

99,598

99,6

99,994

100

100

100

Министерство социальной политики Калининградской области

22

03

2

1

0

1

Задача 1 подпрограммы 2: содействие развитию конкуренции в сфере социального обслуживания населения

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания от общего количества организаций социального обслуживания всех форм собственности

%

4,3

4,3

4,3

6,4

8,3

8,3

8,3

8,5

Министерство социальной политики Калининградской области

23

03

2

1

1

1

Основное мероприятие 2.1: привлечение в сферу социального обслуживания населения социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей, добровольцев

Количество граждан старшего поколения, которым оказывается помощь добровольцами

Чел.

765

795

800

830

830

885

885

885

Министерство социальной политики Калининградской области

24

03

2

2

0

1

Задача 2 подпрограммы 2: формирование и совершенствование организационных, правовых, социальных условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни граждан старшего поколения

Численность граждан старшего поколения, являющихся получателями государственных общественных благ и социальных услуг

Тыс. чел.

140

142

145

147

150

153

155

158

Министерство социальной политики Калининградской области

25

03

2

2

1

1

Основное мероприятие 2.2: социальное обслуживание граждан - получателей социальных услуг

Доля граждан старшего поколения, получивших социальные услуги, в общей численности граждан старшего поколения, обратившихся за получением социальных услуг

%

99,2

99,4

99,6

99,8

100

100

100

100

Министерство социальной политики Калининградской области

26

03

2

2

2

1

Основное мероприятие 2.3: реализация пилотных проектов развития стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания граждан старшего поколения

Численность граждан, которым предоставлены социальные услуги с использованием стационарозамещающих технологий

Чел.

-

-

50

70

100

130

150

150

Министерство социальной политики Калининградской области

27

03

2

2

3

1

Основное мероприятие 2.4: повышение результативности государственного контроля (надзора) в области социального обслуживания населения

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Калининградской области

%

55,0

58,9

65,2

79,0

100

100

100

100

Министерство социальной политики Калининградской области

28

03

2

2

4

1

Основное мероприятие 2.5: развитие востребованных ресурсосберегающих форм и методов работы с гражданами старшего поколения в организациях социального обслуживания

Количество методических рекомендаций по внедрению востребованных ресурсосберегающих форм и методов работы с гражданами старшего поколения

Ед.

1

2

2

2

3

4

4

4

Министерство социальной политики Калининградской области

29

03

2

2

5

1

Основное мероприятие 2.6: разработка и реализация социально-образовательных проектов, направленных на развитие интеллектуального потенциала и организацию свободного времени граждан старшего поколения

Количество граждан старшего поколения /неработающих пенсионеров, прошедших обучение по специальным программам (продления активного долголетия, правовой и экономической культуры, компьютерной и информационной грамотности, прикладного творчества)

Чел.

500

600

1059

700

750

800

850

900

Министерство социальной политики Калининградской области

30

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми" (далее - подпрограмма 3)

31

03

3

0

0

1

Цель подпрограммы 3: повышение качества жизни детей и семей с детьми

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Калининградской области от общей численности детей, проживающих в Калининградской области

%

23,3

23,0

22,8

22,6

22,4

22,2

22,0

21,8

Министерство социальной политики Калининградской области

32

03

3

1

0

1

Задача подпрограммы 3: снижение семейного и детского неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства

Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, в Калининградской области

%

82

82,5

85

86

88

90

90,5

91

Министерство социальной политики Калининградской области

33

03

3

1

1

1

Основное мероприятие 3.1: обеспечение социальной поддержки детей и семей, имеющих детей

Количество детей, на которых предоставляются социальные выплаты из средств областного бюджета

Чел.

54200

55600

58100

58400

58100

57900

58000

58100

Министерство социальной политики Калининградской области

34

Подпрограмма "Развитие детского отдыха в Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех групп здоровья" (далее - подпрограмма 4)

35

03

4

0

0

1

Цель подпрограммы 4: создание благоприятных условий для оздоровления, отдыха и занятости детей Калининградской области

Охват детей Калининградской области организованными формами отдыха, оздоровления и занятости

%

96

96,1

96,2

96,3

96,4

96,5

96,6

96,7

Министерство социальной политики Калининградской области

36

03

4

1

0

1

Задача подпрограммы 4: развитие детского отдыха, создание условий для организации отдыха и санаторно-курортного оздоровления детей всех групп здоровья в Калининградской области

Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением или занятостью в летний период, от общего числа таких детей в возрасте от 6 до 18 лет

%

98,0

98,0

98,1

98,2

98,3

98,4

98,5

98,6

Министерство социальной политики Калининградской области

37

03

4

1

1

1

Основное мероприятие 4.1: организация отдыха и оздоровления детей в Калининградской области

Количество детей, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости

Чел.

96751

98351

98370

98400

98450

98500

98600

98700

Министерство социальной политики Калининградской области

38

Подпрограмма "Доступная среда" (далее - подпрограмма 5)

39

03

5

0

0

1

Цель подпрограммы 5: обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным социальным объектам и услугам для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Калининградской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных социальных объектов и услуг в Калининградской области

%

17,1

33

50

51

52

53

54

55

Министерство социальной политики Калининградской области, Министерство образования Калининградской области, Министерство культуры Калининградской области, Агентство по спорту Калининградской области

40

03

5

1

0

1

Задача 1 подпрограммы 5: повышение уровня доступности приоритетных социальных объектов и услуг для инвалидов и других МГН в Калининградской области

Доля областных организаций социального обслуживания, в которых созданы условия для доступа инвалидов и других МГН

%

-

50,0

72,7

90,9

95,4

100

100

100

Министерство социальной политики Калининградской области

41

03

5

1

1

1

Основное мероприятие 5.1: адаптация организаций социального обслуживания населения с учетом доступности для инвалидов

Количество адаптированных для доступа инвалидов организаций социального обслуживания

Ед.

-

24

20

20

20

20

20

20

Министерство социальной политики Калининградской области

42

03

5

1

2

1

Основное мероприятие 5.2: оснащение социально значимых организаций специализированным оборудованием и приспособлениями для информирования инвалидов

Количество социально значимых организаций, оснащенных специализированным оборудованием и приспособлениями для информирования инвалидов

Ед.

20

22

17

20

20

20

20

20

Министерство социальной политики Калининградской области

43

03

5

1

3

1

Основное мероприятие 5.3: приобретение для муниципальных комплексных центров социального обслуживания населения, предоставляющих инвалидам услуги социальной службы перевозок, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов

Количество приобретенных транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов

Ед.

0

6

6

8

0

0

0

0

Министерство социальной политики Калининградской области

44

03

5

1

4

1

Основное мероприятие 5.4: оснащение организаций социальной защиты специализированным, в том числе реабилитационным, оборудованием, адаптированным для инвалидов

Количество организаций социальной защиты, оснащенных специализированным, в том числе реабилитационным, оборудованием, адаптированным для инвалидов

Ед.

20

21

2

0

0

0

0

0

Министерство социальной политики Калининградской области

45

03

5

2

0

1

Задача 2 подпрограммы 5: преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Калининградской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Калининградской области

%

30,0

34,7

44,6

55,0

55,0

55,0

55,5

56,0

Министерство социальной политики Калининградской области

46

03

5

2

5

1

Основное мероприятие 5.5: изготовление и размещение социальной рекламы, формирующей толерантное отношение к инвалидам

Охват аудитории

Тыс. чел.

-

500

500

500

500

500

500

500

Министерство социальной политики Калининградской области

47

Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда" (далее - подпрограмма 6)

48

03

6

0

0

1

Цель подпрограммы 6: обеспечение трудовых прав граждан

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год

%

-

-

6,0

6,0

5,3

5,1

5,0

4,9

Министерство социальной политики Калининградской области

49

03

6

1

0

1

Задача 1 подпрограммы 6: проведение специальной оценки условий труда работников в целях разработки мер по их улучшению

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда <3>

Чел.

32427

31427

30327

29127

27927

26927

26027

25227

Министерство социальной политики Калининградской области

50

03

6

1

1

1

Основное мероприятие 6.1: содействие в проведении специальной оценки условий труда в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Калининградской области

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (по данным государственной инспекции труда в Калининградской области)

Ед.

10000 <4>

5010

10784

16486

22224

22224

22224

22224

Министерство социальной политики Калининградской области

51

03

6

2

0

1

Задача 2 подпрограммы 6: обеспечение превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

Чел.

373

344

344

331

318

306

293

293

Министерство социальной политики Калининградской области

52

03

6

2

2

1

Основное мероприятие 6.2: оказание содействия в оценке условий труда работников и получение работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки рабочих мест

Ед.

-

1002

1100

1200

1200

1000

900

800

Министерство социальной политики Калининградской области

53

03

6

3

0

1

Задача 3 подпрограммы 6: совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере содействия занятости населения, улучшения условий и охраны труда работающих в организациях, расположенных в Калининградской области

Количество подготовленных нормативных правовых актов

Ед.

-

-

2

2

2

2

2

2

Министерство социальной политики Калининградской области

54

03

6

3

3

1

Основное мероприятие 6.3: разработка нормативной правовой и методической базы в сфере содействия занятости населения, улучшения условий и охраны труда работающих в организациях, расположенных в Калининградской области

Количество подготовленных методических материалов

Ед.

-

-

5

5

5

5

5

Министерство социальной политики Калининградской области

55

03

6

4

0

1

Задача 4 подпрограммы 6: повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан

Уровень регистрируемой безработицы на конец года

%

-

-

1,4

1,4

1,3

1,2

1,2

1,1

Министерство социальной политики Калининградской области

56

03

6

4

4

1

Основное мероприятие 6.4: реализация мероприятий активной политики занятости населения

Численность получателей государственных услуг в области занятости населения в год

Тыс. чел.

-

-

141,3

141,3

141,3

141,3

141,3

141,3

Министерство социальной политики Калининградской области

57

03

6

4

5

1

Основное мероприятие 6.5: дополнительные мероприятия в сфере занятости населения

Численность трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места

Чел.

-

-

94

-

-

-

-

-

Министерство социальной политики Калининградской области

58

03

6

4

6

1

Основное мероприятие 6.6: оказание государственных услуг подведомственными организациями в области занятости населения

Штатная численность работников

Чел.

-

-

204

204

204

204

204

204

Министерство социальной политики Калининградской области

59

03

6

4

7

1

Основное мероприятие 6.7: реализация проекта "Вармия и Мазуры - Калининградская область" в рамках совместной приграничной программы "Литва - Польша - Россия"

Численность участников реализации мероприятий проекта

Чел.

60

49

-

-

-

-

-

-

Агентство по обеспечению занятости населения Калининградской области

60

03

6

5

0

1

Задача 5 подпрограммы 6: социальная поддержка безработных граждан

Коэффициент напряженности рабочей силы на рынке труда Калининградской области

%

-

-

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

Министерство социальной политики Калининградской области

61

03

6

5

8

1

Основное мероприятие 6.8: социальные выплаты безработным гражданам

Численность получателей социальных выплат

Тыс. чел.

-

-

20,0

20,0

19,5

19,5

19,0

19,0

Министерство социальной политики Калининградской области

62

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы

63

03

0

0

0

1

Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективного управления государственными финансами в сфере реализации государственной программы

Степень выполнения мероприятий государственной программы

%

Н/д

95

96

97

98

99

99,5

100

Министерство социальной политики Калининградской области

64

03

0

0

1

1

Отдельное мероприятие 1: расходы на обеспечение функций государственных органов

Штатная численность работников

Чел.

58

61

85

85

85

85

85

85

Министерство социальной политики Калининградской области

65

03

0

0

2

1

Отдельное мероприятие 2: осуществление полномочий Калининградской области в сфере социальной поддержки населения в части деятельности органов управления

Штатная численность работников

Чел.

142

142

142

142

142

142

142

142

Министерство социальной политики Калининградской области

66

03

0

0

3

1

Отдельное мероприятие 3: осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Численность несовершеннолетнего населения Калининградской области

Чел.

160953

167420

170661

173660

176660

179660

182660

185660

Правительство Калининградской области (аппарат по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Калининградской области)