ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/50, от 30.11.2017 N 46/31)
1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Калачводоканал" |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Капитальный ремонт | 3 657,60 |
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 715,37 | 679,60 | 645,62 |
2. | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 715,37 | 679,60 | 645,62 |
3. | Объем собственных производственных стоков | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 715,37 | 679,60 | 645,62 |
4.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 179,43 | 170,56 | 188,27 |
4.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 219,30 | 208,23 | 171,58 |
4.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 259,53 | 246,55 | 234,22 |
4.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 57,11 | 54,26 | 51,55 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.11.2017 N 46/31)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2016 год - 17 944,51 тыс. руб. в год
2017 год - 18258,95 тыс. руб. в год
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/50)
2018 год - 17912,85 тыс. руб. в год.
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.11.2017 N 46/31)
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | - | - | - |
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 7 | 7 | 7 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения