ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/50, от 30.11.2017 N 46/31)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | МУП "Калачводоканал" |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. |
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | ||
1 | 2 | 3 |
1. | Капитальный ремонт | 5 980,93 |
3. Планируемый объем подачи воды
N | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 851,23 | 808,67 | 768,24 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 851,23 | 808,67 | 768,24 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 851,23 | 808,67 | 768,24 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 76,36 | 72,54 | 68,91 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 774,87 | 736,13 | 699,33 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 182,32 | 173,16 | 183,36 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 198,49 | 188,61 | 160,32 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 260,06 | 247,06 | 234,71 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 134,00 | 127,30 | 120,94 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.11.2017 N 46/31)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2016 год - 20 972,29 тыс. руб. в год
2017 год - 21119,41 тыс. руб. в год
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/50)
2018 год - 20562,91 тыс. руб. в год.
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.11.2017 N 46/31)
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | - | - | - |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)