Недействующий

Об утверждении муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" (с изменениями на 28 февраля 2023 года)



Приложение N 1-1
к муниципальной программе города Омска
"Управление муниципальными финансами"



ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий подпрограммы "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере" муниципальной программы города Омска "Управление муниципальными финансами" на 2020 - 2024 годы

(в ред. Постановления Администрации города Омска от 28.02.2023 N 165-п)

N п/п

Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма)

Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы

Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей

Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы

Источник финансирования

Всего на 2020 - 2024 годы

в том числе по годам реализации подпрограммы

Наименование

Единица измерения

Значение

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе по годам реализации подпрограммы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель муниципальной программы города Омска - повышение эффективности управления муниципальными финансами, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе Омске

Задача 1. Мобилизация дополнительных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города Омска

Задача 2. Повышение эффективности использования бюджетных средств города Омска

Задача 3. Осуществление финансового контроля в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля

Подпрограмма 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой, бюджетной и налоговой сфере"

1

Задача 1 подпрограммы 1. Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Омске

Всего, в том числе:

697 030 571,97

101 368 124,18

99 067 939,47

95 847 849,29

195 961 916,71

204 784 742,32

X

X

X

X

X

X

Бюджет города Омска

695 756 563,09

101 368 124,18

97 793 930,59

95 847 849,29

195 961 916,71

204 784 742,32

Областной бюджет

1 274 008,88

0,00

1 274 008,88

0,00

0,00

0,00

1.1

Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий

Департамент финансов Администрации города Омска (далее - ДФ)

Всего, в том числе:

438 612 226,59

93 766 567,92

89 260 718,40

94 563 849,29

78 631 012,01

82 390 078,97

Р1.

Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет города Омска

438 612 226,59

93 766 567,92

89 260 718,40

94 563 849,29

78 631 012,01

82 390 078,97

1.1.1

Осуществление нормотворческой деятельности

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р2.

Количество правовых актов ДФ, принятых с нарушением действующего законодательства, в которые внесены изменения по результатам проведения правовой экспертизы департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска

ед.

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

1.1.2

Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Омск Омской области (далее - реестр расходных обязательств города Омска)

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р4.1.

Степень качества составления реестра расходных обязательств города Омска

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.3

Комплексная автоматизация бюджетного процесса в городе Омске

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р5.

Степень охвата главных распорядителей средств бюджета города Омска и муниципальных учреждений города Омска автоматизацией бюджетного процесса

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.4

Обеспечение открытости информации о деятельности финансового органа муниципального образования город Омск (далее - финансовый орган) и состоянии муниципальных финансов

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р6.

Степень соответствия размещаемой информации о деятельности финансового органа и состоянии муниципальных финансов требованиям постановления Администрации города Омска от 28 ноября 2019 года 786-п "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации города Омска"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

P6.1.

Степень соответствия размещаемой информации о муниципальных финансах требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 года 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Р25.1. Прирост количества посещений сайта "Бюджет для граждан" официального портала Администрации города Омска в сети "Интернет"

%

> 2,5

> 2,5

> 2,5

> 2,5

> 2,5

1.1.5

Составление проекта бюджета города Омска, иных документов и материалов к нему

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р7.1.

Степень соблюдения сроков составления проекта бюджета города Омска

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Р8.1.

Исполнение требований бюджетного законодательства о наличии муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки составления проекта бюджета и планирования бюджетных ассигнований

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.6

Подготовка проекта Решения Омского городского Совета о бюджете города Омска на очередной финансовый год и плановый период, а также документов и материалов к нему

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р9.1.

Степень соответствия проекта Решения Омского городского Совета о бюджете требованиям Решения Омского городского Совета от 28 ноября 2007 года N 74 "О бюджетном процессе в городе Омске"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.7

Организация и обеспечение исполнения бюджета города Омска

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р10.

Исполнение бюджета города Омска по доходам

%

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

Р11.

Исполнение бюджета города Омска по расходам

%

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

95,0 - 100,0

1.1.8

Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Омска

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р12.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета города Омска

%

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Р12.1.

Рост объема поступивших налоговых доходов бюджета города Омска (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) отчетного финансового года к году, предшествующему отчетному (при сопоставимых условиях)

Коэффициент

> 1

X

X

X

X

Р12.2.

Рост объема местных налогов, поступивших в бюджет города Омска (при сопоставимых условиях)

Коэффициент

X

>= 1,03

>= 1,03

>= 1,03

>= 1,0

1.1.9

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р13.

Доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей и получателей средств бюджета города Омска в расходах бюджета города Омска в части собственных полномочий

%

<= 0,10

<= 0,09

<= 0,08

<= 0,07

<= 0,06

1.1.10

Организация и обеспечение осуществления операций со средствами получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р14.

Удельный вес своевременно обработанных финансовым органом платежных поручений на осуществление платежей с лицевых счетов получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.11

Ведение бюджетного учета исполнения сметы ДФ

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р15.

Количество нарушений, выявленных контролирующими органами при проведении проверок в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы ДФ

ед.

0

0

0

0

0

1.1.12

Формирование бюджетной отчетности, в том числе отчета об исполнении бюджета города Омска

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р16.

Количество изменений в формы месячной отчетности об исполнении бюджета города Омска, предоставляемые в Министерство финансов Омской области после сроков предоставления данных форм

ед.

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

<= 4

1.1.13

Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р17.1.

Степень исполнения бюджетных полномочий по осуществлению мониторинга качества финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств бюджета города Омска

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Р17.2.

Динамика среднего значения оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета города Омска

Коэффициент

X

>= 1

>= 1

>= 1

>= 1

1.1.14

Контроль стоимости проектно-сметной документации на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета города Омска

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р19.

Доля экономии бюджетных средств по результатам проверок сметной документации

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Р20.

Доля экономии бюджетных средств за счет снижения стоимости строительных материалов и оборудования по результатам мониторинга в ходе проверки сметной документации

%

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

1.1.15

Осуществление контрольных мероприятий в рамках полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р21.

Удельный вес объема средств бюджета города Омска, охваченных проверками органа внутреннего муниципального финансового контроля, к общей сумме расходов бюджета города Омска (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий)

%

24,0

24,0

X

X

X

Р21.1.

Степень исполнения полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по проведению контрольных мероприятий

%

100,0

100,0

100,0

X

X

Р22.1.

Качество решений, принятых по результатам контроля, осуществляемого органом внутреннего муниципального финансового контроля

%

95,0

95,0

95,0

X

X

1.1.16

Реализация бюджетного процесса на основе программно-целевых методов управления

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

P23.2.

Среднее значение доли программно-целевых расходов главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска

%

>= 70

>= 70

>= 70

>= 70

>= 70

P23.3.

Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, являющихся структурными подразделениями Администрации города Омска, использующих программно-целевой метод управления при планировании и исполнении расходов бюджета

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.17

Представление интересов ДФ, Администрации города Омска, муниципального образования город Омск в судах по вопросам, входящим в компетенцию ДФ

ДФ

X

X

X

X

X

X

X

Р24.

Удельный вес дел о признании действий ДФ неправомерными, решение по которым вынесено в пользу ДФ

%

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

1.2

Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных финансов

ДФ

Всего, в том числе:

422 000,00

0,00

90 000,00

36 000,00

110 000,00

110 000,00

Р25.2.

Количество присужденных премий

ед.

X

9

6

12

12

Бюджет города Омска

422 000,00

0,00

90 000,00

36 000,00

110 000,00

110 000,00

1.3

Оплата судебных актов и мировых соглашений

ДФ

Всего, в том числе:

256 798 336,50

7 601 556,26

8 443 212,19

1 248 000,00

117 220 904,70

122 284 663,35

Р26.

Удельный вес своевременно исполненных ДФ судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска, в рамках сметы ДФ

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Бюджет города Омска

256 798 336,50

7 601 556,26

8 443 212,19

1 248 000,00

117 220 904,70

122 284 663,35

1.4

Создание условий для повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса

ДФ

Всего, в том числе

1 274 008,88

0,00

1 274 008,88

0,00

0,00

0,00

Р25.

Количество единиц приобретенного компьютерного и серверного оборудования

ед.

X

1

X

X

X

Областной бюджет

1 274 008,88

0,00

1 274 008,88

0,00

0,00

0,00

Р28.

Увеличение объема серверной дисковой памяти

%

X

50

X

X

X

Р29.

Ускорение процессов обработки информации

%

X

30

X

X

X

Р30.

Количество модернизированных автоматизированных рабочих мест

ед.

X

6

X

X

X

Итого по подпрограмме 1 "Реализация полномочий муниципального образования город Омск в финансовой бюджетной и налоговой сфере"

Всего, в том числе:

697 030 571,97

101 368 124,18

99 067 939,47

95 847 849,29

195 961 916,71

204 784 742,32

X

X

X

X

X

X

X

Бюджет города Омска

695 756 563,09

101 368 124,18

97 793 930,59

95 847 849,29

195 961 916,71

204 784 742,32

Областной бюджет

1 274 008,88

0,00

1 274 008,88

0,00

0,00

0,00