ПОКАЗАТЕЛИ прогноза социально-экономического развития Костромской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
N п/п | Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | |||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Раздел I. ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ | ||||||||||
1. | Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах соответствующих лет) - всего | млн. руб. | 154 025,6 (оценка) | 162 887,6 | 177 666,2 | 178 567,8 | 194 609,8 | 197 857,6 | 211 584,4 | 219 503,2 |
индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,4 (оценка) | 97,2 | 100,9 | 101,6 | 101,8 | 102,5 | 101,8 | 103,2 | |
Раздел II. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||||||||||
2. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего | млн. руб. | 137 925,8 | 140 620,8 | 150 817,4 | 154 050,3 | 164 961,8 | 170 688,0 | 176 245,8 | 183 949,6 |
индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 100,0 | 97,1 | 101,3 | 102,7 | 103,7 | 105,4 | 101,6 | 102,9 | |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||||||||
1) | добыча полезных ископаемых | % к предыдущему году | 122,2 | 105,2 | 103,5 | 109,6 | 107,8 | 112,8 | 112,7 | 117,1 |
2) | обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 97,7 | 95,8 | 101,4 | 102,8 | 104,6 | 106,4 | 101,8 | 103,0 |
из них: | ||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 96,2 | 94,8 | 100,4 | 103,0 | 101,8 | 102,5 | 101,5 | 102,5 | |
текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 90,8 | 80,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | % к предыдущему году | 106,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 101,2 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева | % к предыдущему году | 102,9 | 102,5 | 101,6 | 103,1 | 100,5 | 100,5 | 101,50 | 102,0 | |
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 95,2 | 99,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 101,0 | 102,0 | |
химическое производство | % к предыдущему году | 99,3 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,2 | 102,0 | |
производство резиновых и пластмассовых изделий | % к предыдущему году | 119,5 | 109,0 | 102,0 | 104,0 | 102,0 | 104,5 | 102,0 | 105,0 | |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 114,8 | 104,4 | 104,2 | 104,4 | 104,6 | 104,8 | 105,0 | 105,2 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 96,2 | 103,0 | 108,0 | 110,0 | 124,0 | 132,0 | 100,0 | 103,3 | |
производство машин и оборудования | % к предыдущему году | 73,6 | 58,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,5 | 100,2 | 100,7 | |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | % к предыдущему году | 118,4 | 106,0 | 102,0 | 104,0 | 104,0 | 106,0 | 106,0 | 108,0 | |
производство транспортных средств и оборудования | % к предыдущему году | 67,9 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,0 | 101,5 | |
прочие производства | % к предыдущему году | 106,4 | 90,0 | 96,8 | 97,8 | 100,2 | 101,0 | 100,5 | 101,3 | |
3) | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 106,2 | 100,5 | 101,1 | 102,3 | 101,2 | 102,5 | 101,2 | 102,6 |
Раздел III. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||||||||
3. | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн. руб. | 19 448,6 | 22 998,0 | 24 041,6 | 24 834,8 | 25 371,2 | 26 346,1 | 26 754,4 | 27 854,5 |
индекс производства продукции | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,1 | 97,4 | 100,1 | 102,3 | 100,7 | 101,7 | 100,8 | 101,7 | |
в том числе по категориям хозяйств: | ||||||||||
1) | сельскохозяйственные организации | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,5 | 98,0 | 100,0 | 102,8 | 101,2 | 102,2 | 101,4 | 102,3 |
2) | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 127,6 | 110,6 | 104,8 | 113,6 | 105,9 | 108,8 | 106,1 | 107,3 |
3) | хозяйства населения | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,5 | 96,3 | 100,0 | 101,7 | 100,3 | 101,2 | 100,3 | 101,2 |
Раздел IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||||||
4. | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 75 343,0 | 85 259,6 | 92 413,8 | 93 891,3 | 101 465,1 | 104 500,0 | 111 002,3 | 116 310,7 |
индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,9 | 95,9 | 101,3 | 103,5 | 102,9 | 104,9 | 103,5 | 105,7 | |
5. | Оборот общественного питания | млн. руб. | 3 449,4 | 3 694,8 | 3 979,0 | 3 991,3 | 4 289,9 | 4 337,4 | 4 599,3 | 4 686,7 |
индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102,7 | 96,5 | 101,5 | 102,2 | 102,0 | 103,2 | 102,3 | 103,5 | |
6. | Объем платных услуг населению | млн. руб. | 22 608,5 | 24 908,8 | 27 249,6 | 27 333,5 | 29 661,5 | 29 899,0 | 32 172,8 | 32 650,0 |
индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 98,7 | 98,9 | 101,2 | 101,7 | 102,4 | 103,0 | 103,4 | 104,1 | |
7. | Индекс потребительских цен | декабрь к декабрю предыдущего года, % | 111,0 | 112,6 | 107,2 | 106,8 | 106,5 | 106,0 | 105,1 | 104,8 |
Раздел V. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||
8. | Экспорт товаров - всего | млн. долл. США | 232,7 | 233,3 | 230,7 | 235,4 | 233,2 | 240,1 | 237,8 | 244,8 |
в том числе: | ||||||||||
1) | в страны дальнего зарубежья | млн. долл. США | 184,8 | 184,9 | 183,3 | 186,6 | 184,8 | 190,3 | 188,5 | 194,0 |
2) | в государства - участники СНГ | млн. долл. США | 47,9 | 48,4 | 47,4 | 48,8 | 48,4 | 49,8 | 49,3 | 50,8 |
9. | Импорт товаров - всего | млн. долл. США | 352,4 | 187,0 | 188,8 | 191,1 | 192,2 | 195,9 | 194,0 | 199,6 |
в том числе: | ||||||||||
1) | из стран дальнего зарубежья | млн. долл. США | 302,5 | 142,1 | 143,5 | 144,9 | 146,4 | 149,2 | 147,8 | 152,0 |
2) | из государств - участников СНГ | млн. долл. США | 49,9 | 44,9 | 45,3 | 46,2 | 45,8 | 46,7 | 46,2 | 47,6 |
Раздел VI. ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ | ||||||||||
10. | Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 27 512,8 | 26 111,0 | 27 568,0 | 28 144,0 | 29 114,0 | 30 180,0 | 31 046,0 | 32 687,0 |
индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 119,8 | 86,2 | 98,4 | 100,4 | 99,2 | 100,6 | 100,4 | 101,8 | |
в том числе: | ||||||||||
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего | млн. руб. | 19 619,5 | 17 771,8 | 17 907,6 | 18 219,6 | 18 861,9 | 19 525,5 | 19 832,9 | 21 389,8 | |
индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 131,1 | 82,3 | 93,9 | 95,5 | 98,9 | 100,5 | 99,0 | 103,0 | |
из них по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности): | ||||||||||
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | млн. руб. | 417,0 | 902,8 | 2 005,0 | 2 037,0 | 1 720,0 | 1 760,0 | 2 207,0 | 2 356,0 | |
добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 3,9 | 4,6 | 4,8 | 5,9 | 5,3 | 6,7 | 6,0 | 7,6 | |
обрабатывающие производства | млн. руб. | 10 054,1 | 8 939,2 | 6 537,6 | 6 679,4 | 6 492,8 | 6 884,6 | 7 678,7 | 8 631,1 | |
в том числе: | ||||||||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. | 394,3 | 274,7 | 317,6 | 324,5 | 349,0 | 360,2 | 276,8 | 319,8 | |
текстильное и швейное производство | млн. руб. | 66,2 | 50,1 | 46,0 | 51,0 | 51,0 | 57,8 | 57,8 | 66,9 | |
обработка древесины и производство изделий из дерева | млн. руб. | 784,7 | 1 597,0 | 1 900,0 | 1 934,0 | 1 850,0 | 1 903,0 | 2 310,0 | 2 560,0 | |
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | млн. руб. | 6,7 | 6,1 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 8,0 | |
химическое производство | млн. руб. | 64,5 | 58,6 | 44,0 | 48,4 | 44,9 | 49,9 | 52,4 | 59,0 | |
производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | 145,9 | 15,0 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | 513,9 | 1 710,0 | 2 068,0 | 2 087,0 | 1 734,0 | 1 825,0 | 1 620,0 | 1 748,0 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | 6 599,9 | 2 433,6 | 1 073,0 | 1 076,0 | 1 273,0 | 1 393,0 | 2 073,0 | 2 437,0 | |
производство машин и оборудования | млн. руб. | 685,5 | 2 116,0 | 366,0 | 401,2 | 434,0 | 493,6 | 415,6 | 489,0 | |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | млн. руб. | 84,5 | 138,0 | 74,2 | 74,9 | 77,1 | 82,0 | 83,1 | 91,0 | |
производство транспортных средств и оборудования | млн. руб. | 362,6 | 371,5 | 394,5 | 410,0 | 394,5 | 412,0 | 488,0 | 531,0 | |
прочие производства | млн. руб. | 345,4 | 168,6 | 240,8 | 258,4 | 271,0 | 293,0 | 287,0 | 313,0 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 1 628,9 | 1 509,9 | 2 310,8 | 2 321,7 | 3 006,7 | 3 038,7 | 2 197,2 | 2 329,0 | |
строительство | млн. руб. | 21,1 | 21,8 | 23,6 | 24,6 | 26,4 | 28,1 | 29,0 | 32,1 | |
транспорт и связь | млн. руб. | 2 420,9 | 2 080,5 | 2 570,8 | 2 600,0 | 2 888,7 | 2 950,0 | 2 860,0 | 2 990,0 | |
Раздел VII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ | ||||||||||
11. | Денежные доходы населения | млн. руб. | 152 036,8 | 168 000,7 | 182 280,7 | 183 120,7 | 198 686,0 | 200 883,4 | 215 574,3 | 219 565,6 |
в том числе: | ||||||||||
1) | доходы от предпринимательской деятельности | млн. руб. | 12 615,0 (оценка) | 14 166,6 | 15 540,8 | 15 583,3 | 16 986,1 | 17 094,8 | 18 514,8 | 18 718,9 |
2) | оплата труда | млн. руб. | 53 515,2 (оценка) | 55 170,0 | 59 270,0 | 59 701,0 | 65 165,9 | 66 070,3 | 71 324,0 | 72 788,7 |
3) | социальные выплаты - всего | млн. руб. | 41 056,0 (оценка) | 45 695,5 | 50 443,3 | 50 602,0 | 55 339,5 | 55 764,3 | 60 315,4 | 61 055,3 |
из них: | ||||||||||
пенсии | млн. руб. | 30 440,5 (оценка) | 34 093,3 | 38 184,5 | 38 286,8 | 42 384,8 | 42 689,8 | 46 623,3 | 47 172,2 | |
пособия и социальная помощь | млн. руб. | 9 728,2 (оценка) | 10 701,0 | 11 343,1 | 11 396,6 | 12 023,6 | 12 137,3 | 12 745,1 | 12 926,3 | |
стипендии | млн. руб. | 277,3 (оценка) | 292,2 | 305,7 | 308,6 | 321,0 | 327,2 | 337,1 | 346,8 | |
4) | доходы от собственности | млн. руб. | 8 005,8 (оценка) | 9 606,9 | 11 047,9 | 11 240,1 | 12 594,7 | 13 038,5 | 14 232,0 | 14 994,3 |
5) | другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.) | млн. руб. | 36 845,0 (оценка) | 43 361,7 | 45 978,7 | 45 993,5 | 48 599,9 | 48 915,5 | 51 188,1 | 52 008,5 |
12. | Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 101,4 | 94,1 | 100,7 | 101,8 | 101,9 | 103,1 | 102,4 | 103,6 |
13. | Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц | рублей | 19 331,6 | 21 436,6 | 23 351,9 | 23 459,5 | 25 559,7 | 25 842,4 | 27 840,9 | 28 356,4 |
14. | Расходы населения | млн. руб. | 142 518,4 | 159 500,7 | 174 780,7 | 175 820,7 | 191 686,0 | 194 183,4 | 209 074,3 | 213 356,6 |
в том числе: | ||||||||||
1) | покупка товаров и оплата услуг | млн. руб. | 101 425,9 | 113 152,0 | 122 971,5 | 123 353,4 | 134 570,0 | 136 077,3 | 146 848,4 | 149 722,7 |
из них - покупка товаров | млн. руб. | 78 792,5 | 88 243,2 | 95 621,9 | 96 019,9 | 104 908,5 | 106 178,3 | 114 675,6 | 117 072,7 | |
2) | обязательные платежи и разнообразные взносы | млн. руб. | 16 749,5 | 19 680,7 | 22 140,7 | 22 042,3 | 24 797,6 | 24 577,2 | 27 649,4 | 27 280,7 |
3) | прочие расходы | млн. руб. | 24 343,0 | 26 668,0 | 29 668,5 | 30 425,0 | 32 318,4 | 33 528,9 | 34 576,5 | 36 362,2 |
15. | Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской Федерации (на конец года) | руб. | 10 257,5 | 11 442,9 | 12 864,9 | 12 864,9 | 13 821,8 | 13 821,8 | 14 727,9 | 14 727,9 |
16. | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | руб. | 7 541 | 9 176 | 10 167 | 10 103 | 10 879 | 10 729 | 12 021 | 11 823 |
17. | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | % ко всему населению | 13,5 | 15,0 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 14,3 | 14,4 | 14,0 |
Раздел VIII. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ | ||||||||||
18. | Прибыль организаций для целей налогообложения | млн. руб. | 19 859 | 18 270 | 18 600 | 19 000 | 19 437 | 20 995 | 20 312 | 23 199 |
19. | Амортизация для целей налогообложения | млн. руб. | 4 438,2 | 4 651,2 | 4 855,9 | 4 930,3 | 5 084,1 | 5 250,8 | 5 338,3 | 5 618,3 |
Раздел IX. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ | ||||||||||
20. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | тыс. человек | 302,3 | 300,7 | 299,3 | 300,3 | 298,0 | 299,3 | 296,9 | 298,3 |
21. | Уровень зарегистрированной безработицы (в среднем за период) | % | 0,71 | 0,91 | 0,90 | 0,86 | 0,88 | 0,84 | 0,85 | 0,81 |
22. | Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (в среднем за период) | тыс. человек | 2,5 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
23. | Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс. человек | 193,4 | 190,0 | 189,0 | 189,5 | 188,2 | 188,9 | 187,7 | 188,4 |
24. | Фонд начисленной заработной платы работников организаций | млн. руб. | 48 430,0 | 49 927,6 | 53 638,0 | 54 028,9 | 59 032,9 | 59 792,1 | 64 741,4 | 65 872,1 |
25. | Среднемесячная заработная плата работников | руб. | 20 867,4 | 21 898,1 | 23 649,9 | 23 759,4 | 26 133,2 | 26 372,9 | 28 746,5 | 29 142,1 |
темп роста | % к предыдущему году | 108,9 | 104,9 | 108,0 | 108,5 | 110,5 | 111,0 | 110,0 | 110,5 | |
26. | Выплаты социального характера | млн. руб. | 511,1 | 521,3 | 531,7 | 547,4 | 542,4 | 574,8 | 553,2 | 603,5 |
Раздел X. ДЕМОГРАФИЯ | ||||||||||
27. | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 655,4 | 653,1 | 650,5 | 650,5 | 647,9 | 647,9 | 645,3 | 645,3 |
темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | |
Раздел XI. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||||||||||
28. | Численность детей в дошкольных образовательных организациях | тыс. человек | 35,2 | 36,5 | 37,7 | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,8 | 38,8 |
29. | Численность обучающихся в общеобразовательных организациях (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) (на начало учебного года) - всего | тыс. человек | 63,9 | 64,8 | 65,7 | 66,0 | 66,5 | 66,8 | 67,3 | 67,6 |
в том числе: | ||||||||||
1) | государственных и муниципальных | тыс. человек | 63,7 | 64,6 | 65,5 | 65,8 | 66,3 | 66,6 | 67,1 | 67,4 |
2) | негосударственных | тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
30. | Обеспеченность: | |||||||||
1) | больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 95,8 | 96,3 | 96,6 | 96,6 | 97,0 | 97,0 | 97,4 | 97,4 |
2) | амбулаторно-поликлиническими организациями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 258,7 | 259,3 | 260,4 | 264,9 | 261,4 | 270,5 | 262,5 | 276,3 |
3) | врачами | человек на 10 тыс. населения | 35,2 | 35,2 | 35,4 | 35,4 | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 36,0 |
4) | средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 116,8 | 118,1 | 118,6 | 118,7 | 119,1 | 119,2 | 119,7 | 119,8 |
5) | общедоступными библиотеками | учреждений на 100 тыс. населения | 59,4 | 59,1 | 59,2 | 59,3 | 59,2 | 59,4 | 59,3 | 59,5 |
6) | учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 100 тыс. населения | 58,7 | 58,8 | 58,8 | 59,3 | 58,9 | 59,4 | 59,0 | 59,5 |
7) | дошкольными образовательными организациями | мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет | 695 | 703 | 726 | 727 | 734 | 735 | 747 | 747 |
31. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя (на конец года) | кв. м | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,0 | 27,5 | 27,5 | 28,1 | 28,1 |
Раздел XII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||||||||||
32. | Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 115,7 | 189,7 | 123,7 | 416,6 | 118,7 | 422,0 | 81,1 | 178,4 |
33. | Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты | млн. куб. м | 37,1 | 37,1 | 37,1 | 37,0 | 37,0 | 36,9 | 36,9 | 36,8 |
темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 91,4 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | |
34. | Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников | тыс. т | 48,6 | 50,0 | 50,0 | 52,0 | 50,0 | 52,0 | 50,0 | 52,0 |
темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 96,9 | 102,9 | 100,0 | 104,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
35. | Объем водопотребления | млн. куб. м | 2 076 | 2 080 | 2 100 | 2 120 | 2 120 | 2 150 | 2 140 | 2 170 |
темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 104,7 | 100,2 | 101,0 | 101,9 | 101,0 | 101,4 | 100,9 | 100,9 | |
36. | Объем оборотного и последовательного использования воды | млн. куб. м | 420,7 | 422,0 | 423,0 | 425,0 | 425,0 | 428,0 | 428,0 | 432,0 |
темп роста (снижения) | % к предыдущему году | 166,5 | 100,3 | 100,2 | 100,7 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | |