ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15.12.2016 N 49/19, от 14.06.2017 N 18/2, от 30.11.2017 N 46/5)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода), Преображенское и Дубровское сельские поселения
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.11.2017 N 46/5)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие Киквидзенского района Волгоградской области "Жилищно-коммунальное хозяйство" |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2016 по 31.12.2018 |
2. Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, отсутствуют.
3. Планируемый объем подачи воды
N | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 100,81 | 101,04 | 99,90 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 100,81 | 101,04 | 99,90 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 13,11 | 13,11 | 13,11 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 87,70 | 87,93 | 86,79 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 87,70 | 87,70 | 86,79 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 8,77 | 8,79 | 8,68 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 78,93 | 79,14 | 78,11 |
8.1. | - населению всего, в том числе: | тыс. куб. м | 65,61 | 65,82 | 64,96 |
8.1.2. | - Преображенского сельского поселения | тыс. куб. м | 65,61 | 65,61 | 64,75 |
8.1.3. | - Дубровского сельского поселения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 5,76 | 5,76 | 5,69 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 7,56 | 7,56 | 7,46 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.11.2017 N 46/5)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2016 год - 3 074,64 тыс. руб. в год;
2017 год - 3284,17 тыс. руб. в год;
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 15.12.2016 N 49/19, от 14.06.2017 N 18/2, от 30.11.2017 N 46/5)
2018 год - 3443,63 тыс. руб. в год.
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30.11.2017 N 46/5)
5. График реализации мероприятий производственной программы - с 01.01.2016 по 31.12.2018.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
N | Наименование показателя | Величина показателя 2016 | Динамика изменения | Величина показателя | Величина показателя | |
план | факт | |||||
1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 4,00 | 0,00 | -100,00 | 4,00 | 4,00 |
2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,00 | 0,00 | -100,00 | 2,00 | 2,00 |
3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,10 | 0,08 | -25,00 | 0,10 | 0,10 |
4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 10,00 | 42,39 | 76,41 | 10,00 | 10,00 |
5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 1,53 | 1,66 | 7,83 | 1,53 | 1,53 |
6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 1,53 | 1,66 | 7,83 | 1,53 | 1,53 |