Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы по источникам финансирования
(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 29.12.2016 N 1297-ПП)
Статус | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2015 - 2020 гг. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа | "Развитие транспортной системы Севастополя на 2015 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | 90777,0 | 217751,0 | 1346929,6 | 1748099,6 | 13968849,6 | 1136479,3 | 5936886,3 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 58270,0 | 762220,0 | 1213390,0 | 862140,0 | 468130,0 | 3364150,0 | |||
бюджет города Севастополя | 90777,0 | 144481,0 | 534709,6 | 534709,6 | 534709,6 | 668349,5 | 2507736,3 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 15000,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65000,0 | |||
(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 29.12.2016 N 1297-ПП) | ||||||||||
Основное мероприятие 1 | Обеспечение безопасного и устойчивого развития транспортного комплекса | Всего, в том числе: | 59361,0 | 76423,0 | 534709,6 | 534709,6 | 534709,6 | 668349,5 | 2408262,3 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 59361,0 | 76423,0 | 534709,6 | 534709,6 | 534709,6 | 668349,5 | 2408262,3 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
(в ред. Постановления Правительства Севастополя от 29.12.2016 N 1297-ПП) | ||||||||||
Мероприятие 1.1 | Увеличение уставного фонда ГУПС "Севавтотранс" на приобретение автобусов | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУПС "СЕВАВТОТРАНС" | Всего, в том числе: | 6340,0 | 6340,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 6340,0 | 6340,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.2 | Обновление парка машин и механизмов ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" | Всего, в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
бюджет города Севастополя | ||||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.3 | Увеличение уставного фонда ГУП С "Севастопольский Автодор" на приобретение специальной техники | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП С "Севастопольский Автодор" | Всего, в том числе: | 53021,0 | 53021,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 53021,0 | 53021,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.4 | Приобретение в лизинг пассажирского транспорта в рамках реализации Программы некоммерческого лизинга | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" | Всего, в том числе: | 25000,0 | 534559,6 | 534559,6 | 534559,6 | 668199,5 | 2296878,3 | |
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 25000,0 | 534559,6 | 534559,6 | 534559,6 | 668199,5 | 2296878,3 | ||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.5 | Проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Всего, в том числе: | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 | ||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 600,0 | |||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.6 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова", связанных с выполнением работ, оказанных услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом, возникших в период действия чрезвычайной ситуации на территории города Севастополя | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" | Всего, в том числе: | 13678,0 | 13678,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 13678,0 | 13678,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.7 | Обучение по транспортной безопасности водителей (220 чел.) для работы на автобусах, полученных по Программе некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, ГУПС "СЕВАВТОТРАНС" | Всего, в том числе: | 880,0 | 880,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 880,0 | 880,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 1.8 | Приобретение комбинированных дорожных машин | Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя | всего, в том числе: | 0,0 | 36865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36865,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 36865,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36865,0 | |||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
(абзац введен Постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2016 N 1297-ПП) | ||||||||||
Основное мероприятие 2 | Формирование современного транспортного комплекса и модели управления транспортным комплексом | Всего, в том числе: | 31416,0 | 141328,0 | 812220,0 | 1213390,0 | 862140,0 | 468130,0 | 3528624,0 | |
федеральный бюджет | 0,0 | 58270,0 | 762220,0 | 1213390,0 | 862140,0 | 468130,0 | 3364150,0 | |||
бюджет города Севастополя | 31416,0 | 68058,0 | 99474,0 | |||||||
внебюджетные источники | 15000,0 | 50000,0 | 65000,0 | |||||||
Мероприятие 2.1 | Приобретение контейнерной тяговой подстанции | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова", ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" | Всего, в том числе: | 20000,0 | 20000,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 20000,0 | 20000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.2 | Модернизация оборудования тяговых подстанций (ТПС и контактно-кабельной сети) | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова", ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" | Всего, в том числе: | 19900,0 | 19900,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 19900,0 | 19900,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры порта г. Севастополя | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП ГС "Севастопольский морской порт" | Всего, в том числе: | 21840,0 | 606650,0 | 713390,0 | 277740,0 | 18130,0 | 1637750,0 | |
федеральный бюджет | 21840,0 | 606650,0 | 713390,0 | 277740,0 | 18130,0 | 1637750,0 | ||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.4 | Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь) | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП "Аэропорт Севастополь" | Всего, в том числе: | 36430,0 | 155570 | 500000 | 584400 | 450000 | 1726400,0 | |
федеральный бюджет | 36430,0 | 155570 | 500000 | 584400 | 450000 | 1726400,0 | ||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.5 | Увеличение уставного фонда ГУПС "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" на приобретение контактного провода | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" | Всего, в том числе: | 31416,0 | 31416,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 31416,0 | 31416,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.6 | Оснащение стоянки для временно задержанных транспортных средств, 1500 кв. м | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП "Севастопольский Автодор" | Всего, в том числе: | 2500,0 | 2500,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.7 | Приобретение опор и запасных частей для ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" | Всего, в том числе: | 7670,0 | 7670,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 7670,0 | 7670,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.8 | Реализация проекта "Единая транспортная карта" | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя | Всего, в том числе: | 15000,0 | 50000,0 | 65000,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 15000,0 | 50000,0 | 65000,0 | |||||||
Мероприятие 2.9 | Разработка документации, необходимой для реализации на территории города Севастополя проекта по созданию и внедрению системы автоматизированного учета пассажирских перевозок, в том числе созданию и внедрению единого платежного документа на общественном транспорте | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Всего, в том числе: | 97,0 | 97,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 97,0 | 97,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.10 | Разработка документации, необходимой для реализации на территории города Севастополя проекта по созданию и внедрению системы автоматизированного скоростного контроля транспортных средств, системы создания и обеспечения функционирования городских парковок | Департамент городского хозяйства города Севастополя | Всего, в том числе: | 96,5 | 96,5 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 96,5 | 96,5 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.11 | Изготовление бланков документов | Департамент городского хозяйства города Севастополя, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя | Всего, в том числе: | 200,0 | 200,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 200,0 | 200,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.12 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" за приобретенные запасные части и материалы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электротранспортом, возникших в период действия чрезвычайной ситуации на территории города Севастополя | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" | Всего, в том числе: | 3330,0 | 3330,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 3330,0 | 3330,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.13 | Разработка транспортной схемы и проекта макрологистической системы доставки грузов для строительства объектов в городе Севастополе по федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" | Всего, в том числе: | 8264,5 | 8264,5 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 8264,5 | 8264,5 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Мероприятие 2.14 | Приобретение коммунальной специализированной техники и автотранспортных средств | Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" | Всего, в том числе: | 6000,0 | 6000,0 | |||||
федеральный бюджет | 0,0 | |||||||||
бюджет города Севастополя | 6000,0 | 6000,0 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | |||||||||
Исполняющий обязанности директора
Департамента городского хозяйства
города Севастополя
А.С.ЧИБИСОВ