N | Фактор | Показатель | Коэффициент |
1 | Внутренние факторы | ||
1.1 | Мероприятия, принятые к исполнению в текущем году (по ежегодным планам) | Доля от общего количества мероприятий | Равен доле |
1.2 | Степень выполнения мероприятий, принятых к исполнению в текущем году | Отношение суммы коэффициентов по каждому мероприятию к количеству мероприятий, принятых к исполнению | Выполнено - 1 |
В стадии выполнения - 0,5 | |||
Не выполнено - 0 | |||
1.3 | Средства, выделенные на выполнение каждого мероприятия | Доля средств от программного значения | Равен доле |
1.3.1 | из федерального бюджета | ||
1.3.2 | из бюджета города Севастополя | ||
1.3.3 | внебюджетные | ||
1.4 | Освоенные средства по каждому мероприятию | Доля от выделенных средств | Равен доле |
1.4.1 | из федерального бюджета | ||
1.4.2 | из бюджета города Севастополя | ||
1.4.3 | внебюджетные | ||
2 | Внешние факторы | ||
2.1 | Инфляция в целом по РФ | Уровень инфляции | Изменение индекса инфляции |
2.2 | Учетная ставка ЦБ РФ | Изменение учетной ставки | Изменение учетной ставки (разница) |
2.3 | Логистические затраты | Изменение тарифов на транспортировку 1 тонны/ед. продукции (наземным транспортом + паромные/авиаперевозки) | Отношение между тарифами |
2.4 | Изменение налогообложения | Изменение налоговой нагрузки на предприятия отрасли | Отношение между текущей налоговой нагрузкой и предыдущей |
По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных показателей, а также изменение объемов финансирования Программы (подпрограммы) на очередной финансовый год.