(в редакции постановления Правительства Республики Мордовия от 29.12.2016 N 658)
N п/п | Наименование показателей | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | x | 212,4 | 215,5 | 216,7 | 216,8 | 221,3 | 221,7 | x | x |
2. | Число получателей услуг, человек | x | 815361 | 809465 | 807453 | 807640 | 807560 | 809060 | x | x |
3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | x | 3838,1 | 3757 | 3726 | 3726 | 3648,6 | 3648,6 | x | x |
4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | x | 815361 | 809465 | 807453 | 807640 | 807560 | 809060 | x | x |
5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
7. | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100 | x | x |
8. | по Республике Мордовия, % | 52,7 | 61,9 | 65,4 | 72,6 | 63,9 | 90,0 | 100 | x | x |
9. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 15187,0 | 17885,3 | 20150,3 | 20019,3 | 22762,0 | 23584,0 | 25211,0 | x | x |
10. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 117,8 | 112,7 | 99,3 | 113,7 | 103,6 | 106,9 | x | x |
11. | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 8006,2 | 11071 | 13173 | 14538 | 14544,9 | 21225,6 | 25211,0 | x | x |
12. | Темп роста к предыдущему году, % | x | 138,3 | 119 | 110,4 | 100,0 | 145,9 | 118,8 | x | x |
13. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | 7,3 | 6,4 | 5,8 | 5,8 | 4,0 | 3,4 | x | x |
14. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | x | x |
15. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 663,9 | 663,9 | 773,2 | 846,3 | 846,7 | 1210,0 | 1437,2 | 2466,2 | 5113,4 |
16. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей <*> | x | 0,0 | 109,3 | 182,4 | 182,8 | 546,1 | 773,3 | 474,5 | 1793,9 |
17. | в том числе: | |||||||||
18. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, | x | 0,0 | 108,5 | 181,8 | 182,2 | 545,3 | 772,2 | 472,5 | 1790,0 |
включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | ||||||||||
19. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них: | x | 0,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 8,5 | 13,9 |
20. | от реструктуризации сети, млн. рублей | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
21. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | 0,0 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 8,3 | 13,7 |
22. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 2,0 | 3,9 |
24. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24) | x | 0,0 | 109,3 | 182,4 | 182,8 | 546,1 | 773,3 | 474,5 | 1793,9 |
26. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) | x | x | 3,2 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 0,8 |
________________
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году.