Предполагаемые результаты реализации Программы представлены в двух вариантах-сценариях (таблица 9).
Таблица 9. Сценарные варианты результатов реализации Программы
N п/п | Показатель | 2015 год к 2012 году | |
умеренно оптимистичный вариант | консервативный вариант | ||
1 | Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы субъекта Российской Федерации. | 12 чел. | 4 чел. |
2 | Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении | 309% | 149% |
3 | Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении | 167% | 126% |
4 | Рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении | 162% | 121% |
5 | Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении | 243% | 129% |
6 | Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении | 204% | 137% |
7 | Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер | 214% | 157% |
8 | Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом | 141% | 133% |
9 | Численность работников организаций-участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | 80 чел. | 71 чел. |
Первый умеренно оптимистический вариант подготовлен при условии получения необходимой суммы субсидий из федерального бюджета. Второй консервативный вариант характеризует развитие Кластера в условиях отсутствия либо недостаточности мер государственной поддержки и, следовательно, невозможности реализации всех запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.
В таблице 10 представлены целевые индикаторы достижения результатов реализации Программы в рамках умеренно оптимистического сценарного варианта в разбивке по годам.
Таблица 10. Целевые индикаторы достижения результатов реализации Программы
Показатель | Ед. измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Численность работников организаций-участников, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области управления инновационной деятельностью, а также по направлениям реализации государственной программы субъекта Российской Федерации. | чел. | 5 | 8 | 12 |
Рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями, в стоимостном выражении | млн. руб. | 163,0 | 337,0 | 375,0 |
Рост объема инвестиционных затрат организаций-участников за вычетом затрат на приобретение земельных участков, строительство зданий и сооружений, а также подвод инженерных коммуникаций в стоимостном выражении | млн. руб. | 647,2 | 864,7 | 890,0 |
Рост выработки на одного работника организации-участника в стоимостном выражении | тыс. руб. | 550,0 | 700,0 | 735,0 |
Рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства, а также инновационных работ и услуг, выполненных собственными силами, в стоимостном выражении | млн. руб. | 2594,5 | 3600,2 | 3759,1 |
Рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении | млн. руб. | 350,0 | 497,7 | 597,4 |
Рост количества малых инновационных компаний, вновь зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образования (муниципальных образований), в границах которого расположен территориальный кластер | шт. | 9,0 | 10,0 | 15,0 |
Рост количества запатентованных организациями-участниками результатов интеллектуальной деятельности, в том числе за рубежом | шт. | 45,0 | 49,0 | 55,0 |
Численность работников организаций-участников, принявших участие в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации и за рубежом | чел. | 60,0 | 65,0 | 80,0 |
Развернутый вариант сценарного развития Кластера представлен в приложении 3.
С целью организации системного мониторинга и оценки эффективности реализации Программы разработана соответствующая методика оценки эффективности и результативности (приложение 5). Методика определяет порядок расчета ключевых показателей эффективности (КПЭ) Программы, статистическую форму и правила заполнения ежегодного мониторинга для оценки эффективности Программы, а также критерии оценки результативности Программы в зависимости от достигнутых значений соответствующих КПЭ.