Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы Краснодарского края, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (с изменениями на 26 ноября 2018 года)

N п/п

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год факт

2016 год факт

2017 год факт

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

246,0

268,2

267,2

277,1

289,1

294,1

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

X

5367227

5428801

5483566

5542374

5587182

5603420

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

X

21814

20242,7

20522,5

20004,9

19328,4

19050,0

X

X

4

Среднегодовая численность населения Краснодарского края, чел.

5307322

5367227

5428801

5483566

5542374

5587182

5603420

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Краснодарском крае, %:

5.1

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

5.2

по Краснодарскому краю

X

62,5

68,8

80,3

80,4

90

100

X

X

6

Средняя заработная плата работников по Краснодарскому краю <*>, руб.

21409,2

24246,7

25951,0

24115,3

24981,0

26213,0

28850,0

X

X

7

Темп роста к предыдущему году, %

X

113,3

107,0

92,9

103,6

104,9

110,1

X

X

8

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Краснодарского края, руб.

12278

15159,6

17855,2

19363,1

20089,6

23908,8

28850,0

X

X

9

Темп роста к предыдущему году, %

X

123,5

117,8

108,4

103,8

119,0

120,7

X

X

10

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

4,7

5,2

5,4

6,0

5,9

5,4

X

X

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

12

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

4278,8

4994,9

5647,1

6208,6

6279,1

7220,1

8586,8

18134,8

33941,8

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб., в том числе:

X

716,1 <**>

652,2

1213,7

1284,2

2225,2

3591,9

3150,1

8967,3

13.1

за счет средств консолидированного бюджета Краснодарского края, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб., из них:

X

644,5

618,6

1114,4

1142,2

2092,8

3397,9

2875,2

8366,0

13.1.1

средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., в том числе:

X

34,2

159,9

160,1

160,1

70,2

67,3

480,1

617,6

13.1.1.1

от реструктуризации сети, млн. руб.

X

4,0

3,3

2,0

5,7

0,0

0,0

11,0

11,0

13.1.1.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.

X

0,5

76,6

0,0

61,8

62,9

21,0

138,4

222,3

13.1.1.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

X

29,7

80,0

158,1

92,6

7,3

46,3

330,7

384,3

13.2

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

X

71,6

33,6

99,3

142,0

132,4

194,0

274,9

601,3

13.3

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Краснодарского края на соответствующий год, млн. руб.

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

X

716,1

652,2

1213,7

1284,2

2225,2

3591,9

3150,1

8967,3

15

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

X

4,8

24,5

13,2

12,5

3,2

1,9

15,2

6,9