Показатели нормативов региональной "дорожной карты" (введены Распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11.07.2014 N 266-р)
Субъект Российской Федерации: | Республика Северная Осетия-Алания |
Категория: | Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг), средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) и младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) |
За счет средств: | консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод) |
N | Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г., факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление) | ||||||||||
1 | Норматив показателей | |||||||||
2 | Число получателей услуг, чел. | 707577 | 705050 | 708600 | 709600 | 710400 | 710900 | 711200 | X | X |
3 | Врачи (обеспеченность на 10 тыс. чел.) | |||||||||
4 | Врачи | 45,5 | 45,0 | 43,5 | 43,5 | 40,5 | 39,0 | 37,5 | X | X |
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||||
5 | в том числе: | |||||||||
6 | врачи в амбулаторных условиях | X | 21,4 | 20,3 | 19,6 | 19,0 | 18,7 | 18,4 | X | X |
7 | врачи в стационарных условиях | X | 18,6 | 17,6 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13,5 | X | X |
8 | Среднесписочная численность врачей, человек | 3223,0 | 3176,0 | 3085,0 | 2982,0 | 2878,0 | 2773,0 | 2667,0 | X | X |
9 | врачи в амбулаторных условиях | X | 1506,0 | 1436,0 | 1391,0 | 1351,0 | 1331,0 | 1311,0 | X | X |
10 | врачи в стационарных условиях | X | 1314,0 | 1244,0 | 1174,0 | 1104,0 | 1034,0 | 960,0 | X | X |
11 | в здравоохранении | 3223,0 | 3176,0 | 3085,0 | 2982,0 | 2878,0 | 2773,0 | 2667,0 | X | X |
12 | в том числе работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 530,0 | 525,0 | 515,0 | 492,0 | 492,0 | 492,0 | 486,0 | X | X |
13 | работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 2693,0 | 2651,0 | 2570,0 | 2490,0 | 2386,0 | 2281,0 | 2181,0 | X | X |
14 | Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
15 | По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | 125,3 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | X | X |
16 | По субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту") % | 89,5 | 131,6 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 180,0 | 200,0 | X | X |
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||||
17 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 15896,7 | 18664,0 | 20528,0 | 22583,4 | 24838,8 | 27918,8 | 31185,3 | X | X |
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||||
18 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 117,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 112,4 | 111,7 | X | X |
19 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 14219,8 | 24570,4 | 26830,1 | 30935,7 | 39642,7 | 55837,6 | 62370,6 | X | X |
20 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 172,8 | 109,2 | 115,3 | 128,1 | 140,9 | 111,7 | X | X |
21 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, % | X | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | X | X |
22 | Средний медицинский персонал | |||||||||
23 | Норматив показателей | |||||||||
24 | Число получателей услуг, чел. | 707577,0 | 705050,0 | 708600,0 | 709600,0 | 710400,0 | 710900,0 | 711200,0 | X | X |
25 | Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.) | 86,4 | 85,0 | 90,2 | 86,9 | 100,8 | 106,0 | 111,3 | X | X |
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||||
26 | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала: (человек) | 6117,0 | 5992,0 | 6395,0 | 6164,0 | 7159,0 | 7538,0 | 7916,0 | X | X |
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||||
27 | в здравоохранении | |||||||||
28 | в том числе работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 1023,0 | 1023,0 | 1092,0 | 1157,0 | 1222,0 | 1286,0 | 1350,0 | X | X |
29 | работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 5094,0 | 4969,0 | 5303,0 | 5620,0 | 5937,0 | 6252,0 | 6566,0 | X | X |
30 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 707577,0 | 705050,0 | 708600,0 | 709600,0 | 710400,0 | 710900,0 | 711200,0 | X | X |
31 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
32 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | 72,9 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | X | X |
33 | по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту), % | 59,8 | 79,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 90,0 | 100,0 | X | X |
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||||
34 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 15896,7 | 18664,0 | 20528,0 | 22580,8 | 24838,8 | 27918,8 | 31185,3 | X | X |
35 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 117,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 112,4 | 111,7 | X | X |
36 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 9514,0 | 14855,6 | 15642,3 | 17906,6 | 21435,9 | 27918,8 | 31185,3 | X | X |
37 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 156,1 | 105,3 | 114,5 | 119,7 | 130,2 | 111,7 | X | X |
38 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального министерства), % | X | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | X | X |
39 | Младший медицинский персонал | |||||||||
40 | Норматив показателей | |||||||||
41 | Число получателей услуг, чел. | 707577,0 | 705050,0 | 708600,0 | 709600,0 | 710400,0 | 710900,0 | 711200,0 | X | X |
42 | Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. чел.) | 44,2 | 43,6 | 36,8 | 30,3 | 23,8 | 17,3 | 10,9 | X | X |
43 | Младший медицинский персонал | |||||||||
44 | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала (человек) | 3131,0 | 3075,0 | 2614,0 | 2779,0 | 1691,0 | 1230,0 | 769,0 | X | X |
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||||
45 | в здравоохранении | |||||||||
46 | в том числе работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 800,0 | 795,0 | 675,0 | 555,0 | 435,0 | 315,0 | 195,0 | X | X |
47 | работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС | 2331,0 | 2280,0 | 1939,0 | 1598,0 | 1256,0 | 915,0 | 574,0 | X | X |
48 | Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, % | |||||||||
49 | По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | 48,0 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | X | X |
50 | По субъекту Российской Федерации, (включаемое в региональную "дорожную карту), % | 36,7 | 55,6 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 80,0 | 100,0 | X | X |
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||||
51 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 15896,7 | 18664,0 | 20528,0 | 22580,8 | 24838,8 | 27918,8 | 31185,3 | X | X |
52 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 117,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 112,4 | 111,7 | X | X |
53 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 5835,8 | 10382,5 | 10469,3 | 11832,3 | 17511,4 | 27918,8 | 31185,3 | X | X |
54 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 177,9 | 100,8 | 113,0 | 148,0 | 159,4 | 111,7 | X | X |
55 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального министерства), % | X | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | X | X |
56 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
57 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1910,8 | 3108,8 | 3283,7 | 3735,3 | 4642,8 | 6243,8 | 6830,6 | 11661,8 | 24865,2 |
58 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | X | 1199,6 <*> | 174,9 | 626,5 | 1534,0 | 3135,0 | 3721,8 | 2335,4 | 9192,2 |
59 | в том числе: | |||||||||
60 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | 213,5 | 14,1 | 34,0 | 135,4 | 231,0 | 230,0 | 183,5 | 644,5 |
61 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | 3,1 | 26,4 | 63,7 | 122,8 | 242,5 | 335,3 | 213,0 | 790,8 |
62 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 4,8 | 9,2 |
63 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 1,5 | 24,4 | 61,0 | 119,7 | 239,1 | 331,3 | 205,2 | 775,6 |
64 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 3,0 | 6,0 |
65 | за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. руб. | X | 11,6 | 11,2 | 20,1 | 26,9 | 35,3 | 41,7 | 58,2 | 135,2 |
66 | за счет средств ОМС, млн. руб. | X | 948,0 | 123,5 | 483,5 | 1206,1 | 2492,8 | 2966,1 | 1813,1 | 7272,0 |
67 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | X | 59,5 | 101,2 | 218,0 | 459,7 | 934,7 | 1307,1 | 778,9 | 3020,8 |
68 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 3,2 | 5,1 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 19,6 | 35,7 |
69 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 53,4 | 92,6 | 206,9 | 447,6 | 921,7 | 1293,1 | 747,1 | 2962,0 |
70 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 12,2 | 23,1 |
71 | за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. руб. | X | 24,9 | 26,1 | 46,8 | 62,8 | 82,5 | 97,2 | 135,7 | 315,4 |
72 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и средства ОМС на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 102,8 | 293,4 | 386,8 | 144,9 | 825,1 |
73 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 60 + 65 + 66 + 71) | X | 1198,0 | 174,9 | 626,5 | 1534,0 | 3135,0 | 3721,8 | 2335,4 | 9192,2 |
74 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (61 + 67) / стр. 73 x 100) | X | 5,2 | 73,0 | 45,0 | 38,0 | 37,5 | 44,1 | 42,5 | 41,5 |
численность отдельных категорий работников в организациях ФОИВ: | ||||||||||
врачи | 742,0 | 632,0 | 511,0 | 394,0 | 279,0 | 162,0 | X | X | ||
средний медицинский персонал | 1106,0 | 773,0 | 752,0 | 625,0 | 487,0 | 343,0 | X | X | ||
младший медицинский персонал | 558,0 | 570,0 | 484,0 | 275,0 | 266,0 | 158,0 | X | X | ||
Соотношения ЗП врачей к средней ЗП по субъекту в "дорожных картах" ФОИВ, % | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | X | X | ||
Соотношения ЗП среднего медицинского персонала к средней ЗП по субъекту в "дорожных картах" ФОИВ, % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | X | X | ||
Соотношения ЗП младшего медицинского персонала к средней ЗП по субъекту в "дорожных картах" ФОИВ, % | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | X | X | ||
________________
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г., млн. руб.