Бюджет города Калининграда на 2003 год
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 24.12.2003 N 507)
Раздел | Наименование главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств | Утвержденный бюджет на 2003 год | Изменения | Уточненный бюджет на 2003 г. (с учетом изменений) | ||||||
Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | |||||
текущ. расх. | разви- тия | текущ. расх. | раз- вития | текущ. расх. | разви- тия | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. ДОХОДЫ | ||||||||||
1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2007500 | 16000 | 2023500 | ||||||
1010000 | Налоги на прибыль, доход | 1388500 | 16000 | 1404500 | ||||||
1010100 | налог на прибыль организаций | 311700 | 311700 | |||||||
1010102 | налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта РФ | 187020 | 187020 | |||||||
1010110 | налог на прибыль, зачисляемый в местный бюджет | 124680 | 124680 | |||||||
1010200 | налог на доходы физических лиц | 1076800 | 16000 | 1092800 | ||||||
1020000 | Налоги на товары и услуги, регистрац. и лиценз. сборы | 183000 | 183000 | |||||||
1020200 | акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отд. видам мин. сырья, производимым на территории РФ | 17000 | 17000 | |||||||
1020700 | налог с продаж | 166000 | 166000 | |||||||
1030000 | Налоги на совокупный доход | 170800 | 170800 | |||||||
1030100 | единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 79500 | 79500 | |||||||
1030200 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 91300 | 91300 | |||||||
1040000 | Налоги на имущество | 222000 | 222000 | |||||||
1040100 | налог на имущество физических лиц | 9500 | 9500 | |||||||
1040200 | налог на имущество предприятий | 212300 | 212300 | |||||||
1040300 | налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения | 200 | 200 | |||||||
1050000 | Платежи за пользование природными ресурсами | 13500 | 13500 | |||||||
1050500 | плата за пользование водными объектами | 800 | 800 | |||||||
1050700 | земельный налог на земли городов и поселков | 12700 | 12700 | |||||||
1400000 | Прочие налоги, сборы и пошлины | 29700 | 29700 | |||||||
1400100 | государственная пошлина | 13000 | 13000 | |||||||
1400500 | местные налоги и сборы | 16700 | 16700 | |||||||
1400502 | сбор на содерж. милиции | 1700 | 1700 | |||||||
1400503 | налог на рекламу | 15000 | 15000 | |||||||
2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 251500 | 251500 | |||||||
2010000 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 232600 | 232600 | |||||||
2010200 | доходы от сдачи в аренду имущ., наход. в мун. соб. | 227000 | 227000 | |||||||
2010202 | арендная плата за земли городов и поселков | 112000 | 112000 | |||||||
2010243 | пр. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниц. собственности | 115000 | 115000 | |||||||
2010800 | платежи от гос. и мун. организаций | 3000 | 3000 | |||||||
2019000 | прочие поступления от использования муниц. имущества | 2600 | 2600 | |||||||
2019031 | поступления от деятельности отдела муниц. заказа | 200 | 200 | |||||||
2019032 | платежи за выдачу разрешений на размещение рекламы | 1400 | 1400 | |||||||
2019033 | платежи за распространение рекламы на объектах муниципальной собственности | 1000 | 1000 | |||||||
2060000 | Административные платежи и сборы | 3900 | 3900 | |||||||
2070000 | Штрафные санкции | 15000 | 15000 | |||||||
Итого собственных доходов | 2259000 | 16000 | 2275000 | |||||||
4200000 | Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления | 28137 | -1851 | 26286 | ||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 2287137 | 14149 | 2301286 | |||||||
Взаимные расчеты | 5763 | 5763 | ||||||||
Субвенции на выплату региональной надбавки работникам организаций бюджетной сферы | 85270 | 85270 | ||||||||
Субвенции на выплату денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в патронатные и приемные семьи | 23940 | 23940 | ||||||||
Субвенции на дополнительное финансирование учреждений образования | 15768 | 15768 | ||||||||
Субвенция на реализацию | 1143 | 1143 | ||||||||
Субвенция на возмещение расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года | 763 | 763 | ||||||||
Субвенция на реализацию | 10 | 36 | 46 | |||||||
Субвенция на реализацию другие законодательные акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 30717 | 30717 | ||||||||
Субсидии на реализацию | 3345 | 3345 | ||||||||
Субсидии на реализацию | 24493 | 560 | 25053 | |||||||
Субсидии на финансирование подпрограммы "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилого фонда" в составе ФЦП "Жилище" | 50000 | 50000 | ||||||||
Субсидии на реализацию областной программы инвестиций и капитального ремонта | 1836 | 1836 | ||||||||
Дотации на частичн. возмещ. расходов, связанных с предоставлен. субсидий населению на оплату жилья и ком. услуг | 4152,7 | 378,7 | 4531,4 | |||||||
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно- коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 23947,2 | 23947,2 | ||||||||
Финансовая помощь от бюджетов других уровней, всего | 271147,9 | 974,7 | 272122,6 | |||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2558284,9 | 15123,7 | 2573408,6 | |||||||
II. РАСХОДЫ | ||||||||||
106 | Гос. управление | 200672 | 201331 | 9341 | -5575,5 | -6068,5 | 493 | 205096,5 | 195262,5 | 9834 |
105 | Архив | 452 | 362 | 90 | 452 | 362 | 90 | |||
500 | Правоохранительная деят-ть | 34452 | 34202 | 250 | 34452 | 34202 | 250 | |||
700 | Пром-ть, энергетика и стр-во | 276359 | 13000 | 263359 | 9531 | 9531 | 285890 | 13000 | 272890 | |
800 | Расходы земельного налога | 3385 | 3385 | -1500 | -1500 | 1885 | 1885 | |||
900 | Охрана окружающей среды | 1006 | 961 | 45 | 1006 | 961 | 45 | |||
1000 | Транспорт | 42900 | 42900 | 9000 | 9000 | 51900 | 51900 | |||
1100 | Развитие рыночной инфраструктуры | 2800 | 2800 | -715 | -715 | 2085 | 2085 | |||
1200 | Жилищно-коммун. хозяйство | 728558,9 | 569472,3 | 159086,6 | 113063,1 | 97693,1 | 15370 | 841622 | 667165,4 | 174456,6 |
1300 | Предупр. и ликв. последствий ЧС | 10496 | 9611 | 885 | -63 | -63 | 10433 | 9548 | 885 | |
1400 | Образование | 869166 | 821651 | 47515 | -5970 | -5970 | 863196 | 815681 | 47515 | |
1500 | Культура и искусство | 42945 | 39807 | 3138 | 42945 | 39807 | 3138 | |||
1600 | Периодическая печать | 3172 | 3172 | 26,5 | 26,5 | 3198,5 | 3198,5 | |||
1700 | Здравоохранение и ФиС | 372465 | 329152 | 43313 | -2680 | -2240 | -440 | 369785 | 326912 | 42873 |
1800 | Социальная политика | 146593 | 143019 | 3574 | 562,6 | 562,6 | 147155,6 | 143581,6 | 3574 | |
1900 | Обслуживание долга | 19319 | 19319 | -3800 | -3800 | 15519 | 15519 | |||
2300 | Моб. подготовка экономики | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | |||||
3000 | Прочие расходы | 31593 | 31593 | 15 | 15 | 31608 | 31608 | |||
фонд непредвиденных расходов | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | ||||||
выборы | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
туризм | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
совет ветеранов | 636 | 636 | 636 | 636 | ||||||
общество инвалидов | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||
информатизация | 1517 | 1517 | 1517 | 1517 | ||||||
военкомат | 2377 | 2377 | 2377 | 2377 | ||||||
обесп. деят-ти к-та мун. имущ. | 405 | 405 | 200 | 200 | 605 | 605 | ||||
компенсация р-ов на рем. аренд. нежилых помещ. | 1010 | 1010 | -200 | -200 | 810 | 810 | ||||
обеспеч. деят-ти пресс-центра | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
обеспеч. деят-ти муницип. заказа | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
членские взносы в Союз балтийских городов | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
софинансирование Федеральной целевой программы "Развитие налоговых органов (2002- 2004)" на территории Калининграда | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
перепись | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
переход на казнач. исп. бюджета | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
3130 | Целевые бюджетные фонды, созданные по решениям представительного органа местного самоуправления | 34137 | 34137 | -1851 | -1851 | 32286 | 32286 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 2831684,9 | 2301088,3 | 530596,6 | 110043,7 | 85089,7 | 24954 | 2941728,6 | 2386178 | 555550,6 | |
Превышение доходов над расходами (дефицит) | 273400 | 94920 | 368320 | |||||||
III. Источники покрытия дефицита | 273400 | 94920 | 368320 | |||||||
в том числе | ||||||||||
1 | Изменение остатков средств бюджета на счетах: | |||||||||
- остатки на счетах на начало года | 33538 | 33538 | ||||||||
- остатки на счетах на конец года | 33538 | 33538 | ||||||||
2 | Государственные и муниципальные ценные бумаги | -1831 | -1831 | |||||||
- получение средств | ||||||||||
- погашение основной суммы задолженности | 1831 | 1831 | ||||||||
3 | Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | 50000 | 50000 | |||||||
- получение средств | 50000 | 50000 | ||||||||
- погашение основной суммы задолженности | ||||||||||
4 | Кредиты, полученные от кредитных организаций | 148231 | 31100 | 179331 | ||||||
- получение средств | 228971 | 31100 | 260071 | |||||||
- погашение основной суммы задолженности | 80740 | 80740 | ||||||||
5 | Поступления от продажи земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков | 7000 | 1320 | 8320 | ||||||
6 | Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной соб-ти | 70000 | 62500 | 132500 | ||||||
Итого источников внутреннего покрытия дефицита | 273400 | 94920 | 368320 | |||||||