N
п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятия

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях области

тыс. руб.

всего

1808965,98

1642967,96

1642967,96

ОС

1668997,88

1622875,66

1622875,66

ФС

139968,10

20092,30

20092,30

1.1

Результаты:

1.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

12714,00

12714,00

13414,00

1.1.2

Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)

ед.

3560,00

5083,00

5083,00

1.1.3

Количество посещений в медицинской организации

ед.

297508,00

297508,00

297508,00

1.1.4

Количество обращений по заболеванию

ед.

119698,00

169017,00

169017,00

1.1.5

Количество пациенто-дней

ед.

139854,00

139854,00

139854,00

1.1.6

Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи

ед.

6600,00

6600,00

6600,00

1.1.7

Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи

ед.

1410,00

1410,00

1410,00

1.1.8

Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей

ед.

10000,00

10000,00

10000,00

1.1.9

Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя

чел.

200,00

200,00

200,00

1.2

Мероприятия:

1.2.1

Оказание стационарной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

864544,64

864544,64

864544,64

1.2.2

Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

430000,01

430000,01

430000,01

ФС

90633,80

0,00

0,00

1.2.3

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

170901,22

170895,46

170895,46

1.2.4

Оказание стационарзамещающей медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

64191,02

64213,79

64213,79

1.2.5

Оказание скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

32946,61

32946,61

32946,61

1.2.6

Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

46445,15

46445,15

46445,15

1.2.7

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

тыс. руб.

ОС

5130,00

5130,00

5130,00

1.2.8

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

тыс. руб.

ОС

6700,00

6700,00

6700,00

1.2.9

Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

2907,79

2000,00

2000,00

1.2.10

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия

тыс. руб.

ОС

38000,00

0,00

0,00

ФС

49334,30

20092,30

20092,30

1.2.11

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в части капитальных расходов

тыс. руб.

ОС

7231,44

0,00

0,00

2

Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка

тыс. руб.

всего

133959,12

133959,12

133959,12

ОС

133959,12

133959,12

133959,12

2.1

Результат - количество мест для детей в домах ребенка

ед.

170,00

170,00

170,00

2.2

Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка

тыс. руб.

ОС

133959,12

133959,12

133959,12

3

Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области

тыс. руб.

всего

154186,98

144439,59

144439,59

ОС

154186,98

144439,59

144439,59

3.1

Результаты:

3.1.1

Количество койко-дней в детских санаториях

ед.

21600,00

21600,00

21600,00

3.1.2

Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание)

ед.

4400,00

4400,00

4400,00

3.1.3

Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля

ед.

17600,00

17600,00

17600,00

3.1.4

Количество приобретенных путевок для населения области

ед.

952,00

690,00

690,00

3.2

Мероприятия:

3.2.1

Санаторно-курортная помощь детям

тыс. руб.

ОС

24473,56

24473,56

24473,56

3.2.2

Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание

тыс. руб.

ОС

81657,20

81657,20

81657,20

3.2.3

Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля

тыс. руб.

ОС

22235,30

21808,83

21808,83

3.2.4

Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области

тыс. руб.

ОС

25820,92

16500,00

16500,00

4

Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ

тыс. руб.

всего

84105,46

84105,46

84105,46

ОС

84105,46

84105,46

84105,46

4.1

Результаты:

4.1.1

Количество слушателей образовательной организации сферы здравоохранения

чел.

2250,00

2250,00

2250,00

4.1.2

Количество обучающихся в образовательной организации сферы здравоохранения

чел.

700,00

700,00

700,00

4.2

Мероприятия:

4.2.1

Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

53944,26

53944,26

53944,26

4.2.2

Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

24815,61

24815,61

24815,61

4.2.3

Амбулаторная помощь студентам

тыс. руб.

ОС

119,27

119,27

119,27

4.2.4

Выплаты компенсаций детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

1428,00

1428,00

1428,00

4.2.5

Стипендии студентам образовательной организации сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3798,32

3798,32

3798,32

5

Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими медицинских организаций

тыс. руб.

всего

195539,53

195539,53

195539,53

ОС

195539,53

195539,53

195539,53

5.1

Результат - объем заготовки цельной крови

л

21900,00

21900,00

21900,00

5.2

Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

195539,53

195539,53

195539,53

6

Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы

тыс. руб.

всего

83020,00

82520,00

82520,00

ОС

83020,00

82520,00

82520,00

6.1

Результаты:

6.1.1

Количество койко-дней (стационарная судебно-психиатрическая экспертиза)

койко-дней

1100,00

580,00

580,00

6.1.2

Количество судебно-медицинских экспертных исследований

ед.

83557,00

83557,00

83557,00

6.2

Мероприятия:

6.2.1

Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы

тыс. руб.

ОС

1000,00

500,00

500,00

6.2.2

Проведение судебно-медицинской экспертизы

тыс. руб.

ОС

82020,00

82020,00

82020,00

7

Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств

тыс. руб.

всего

1142338,99

752758,46

937901,31

ОС

844704,07

653097,56

838240,41

ФС

297634,92

99660,90

99660,90

7.1

Результаты:

7.1.1

Число проведенных исследований лекарственных средств

ед.

15000,00

15000,00

15000,00

7.1.2

Количество обслуженных рецептов

ед.

700000,00

700000,00

700000,00

7.2

Мероприятия:

7.2.1

Проведение экспертизы лекарственных средств

тыс. руб.

ОС

7128,41

7128,41

7128,41

7.2.2

Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно

тыс. руб.

ОС

800,00

0,00

0,00

ФС

24099,10

12013,50

12013,50

7.2.3

Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

тыс. руб.

ОС

836775,66

645969,15

831112,00

7.2.4

Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей

тыс. руб.

ФС

273535,82

87647,40

87647,40

8

Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области

тыс. руб.

всего

31151,07

29921,07

29921,07

ОС

31151,07

29921,07

29921,07

8.1

Результат - выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения

процентов

100,00

100,00

100,00

8.2

Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов

тыс. руб.

ОС

31151,07

29921,07

29921,07

9

Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях

тыс. руб.

всего

54831,65

56200,00

8319,88

ОС

54831,65

56200,00

8319,88

9.1

Результат - отсутствие пожаров в медицинских организациях

да/ нет

да

да

да

9.2

Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях

тыс. руб.

ОС

54831,65

56200,00

8319,88

10

Задача 10. Организация ОМС населения области

тыс. руб.

всего

4814882,20

4805797,20

4640384,00

ОС

4814882,20

4805797,20

4640384,00

10.1

Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения

руб.

6287,60

6287,60

6287,60

10.2

Мероприятия:

10.2.1

Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС

тыс. руб.

ОС

226919,30

197919,30

0,00

10.2.2

ОМС неработающего населения

тыс. руб.

ОС

3958636,00

3958636,00

3958636,00

10.2.3

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС

тыс. руб.

ОС

629326,90

649241,90

681748,00

11

Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер

тыс. руб.

всего

153818,60

154433,20

154433,20

ОС

82900,00

92900,00

92900,00

ФС

70918,60

61533,20

61533,20

11.1

Результат - количество централизованно закупленных доз вакцин

ед.

92000,00

120000,00

120000,00

11.2

Мероприятия:

11.2.1

Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям

тыс. руб.

ОС

73000,00

83000,00

83000,00

11.2.2

Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

тыс. руб.

ОС

9900,00

9900,00

9900,00

ФС

70918,60

61533,20

61533,20

12

Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных

тыс. руб.

всего

228777,04

137541,07

116271,47

ОС

228777,04

137541,07

116271,47

12.1

Результаты:

12.1.1

Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки

чел.

2650,00

2650,00

0,00

12.1.2

Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

1760,00

1760,00

1760,00

12.1.3

Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения

ед.

1,00

1,00

1,00

12.1.4

Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника

чел.

700,00

700,00

700,00

12.1.5

Количество неработающих пенсионеров медицинских организаций, получающих государственную поддержку

чел.

7249,00

7249,00

7249,00

12.2

Мероприятия:

12.2.1

Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области

тыс. руб.

ОС

136600,00

0,00

0,00

12.2.2

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам медицинских организаций, работающим и проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

21538,65

21543,16

21543,16

12.2.3

Субсидии общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

300,00

300,00

300,00

12.2.4

Организация и проведение празднования Дня медицинского работника

тыс. руб.

ОС

744,88

750,00

750,00

12.2.5

Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

500,00

0,00

0,00

12.2.6

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

тыс. руб.

ОС

1000,00

1000,00

1000,00

12.2.7

Разработка методических материалов для медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

4341,81

4341,81

4341,81

12.2.8

Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

14805,70

14595,10

14595,10

12.2.9

Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО

тыс. руб.

ОС

45300,00

91390,00

70120,40

12.2.10

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области

тыс. руб.

ОС

3621,00

3621,00

3621,00

12.2.11

Подготовка и участие в ежегодной выставке в рамках всероссийского форума "Здоровье нации - основа процветания России"

тыс. руб.

ОС

25,00

0,00

0,00

13

Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций

тыс. руб.

всего

435216,84

83054,75

130127,27

ОС

435216,84

83054,75

130127,27

13.1

Результаты:

13.1.1

Выполнение плана мероприятий

процентов

100,00

100,00

100,00

13.1.2

Снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в медицинских организациях

т усл. топл.

13,17

13,17

13,17

13.2

Мероприятия:

13.2.1

Капитальный ремонт медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

278438,57

0,00

47072,52

13.2.2

Приобретение оборудования для медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

70648,82

10444,76

10444,76

13.2.3

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта

тыс. руб.

ОС

10761,13

0,00

0,00

13.2.4

Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования

тыс. руб.

ОС

70862,00

72609,99

72609,99

13.2.5

Финансовая помощь медицинским организациям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов

тыс. руб.

ОС

3399,46

0,00

0,00

13.2.6

Реализация энергосберегающих мероприятий

тыс. руб.

ОС

1000,00

0,00

0,00

13.2.7

Проведение судебной экспертизы

тыс. руб.

ОС

106,86

0,00

0,00

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

9320793,46

8303237,41

8300889,86

ОС

8812271,84

8121951,01

8119603,46

ФС

508521,62

181286,40

181286,40