Источники финансирования

Плановый объем финансирования (млн. руб.)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

4

5

7

8

9

Предусмотрено законом об областном бюджете

- областные средства

4177,70

1526,66

1772,74

440,03

438,27

- федеральные средства

2729,89

1554,37

807,51

162,19

205,82

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

- областные средства

5185,82

1775,10

1674,87

1735,85

- федеральные средства

6294,80

554,00

541,30

1803,50

1701,20

1694,80

- местные бюджеты

2,00

2,00

- внебюджетные источники

66577,98

6071,35

8648,20

8470,40

8482,60

11548,15

11540,09

11817,19

Итого по ОЦП

84968,19

9152,38

11228,45

9626,62

9667,99

15128,75

14916,16

15247,84

N
п/п

Наименование задачи

Результат

наименование

единица измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Техническая и технологическая модернизация АПК

количество обновленной сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов)

единиц

130

70

50

180

180

190

200

2

Развитие отрасли животноводства

произведено скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс. тонн

86,6

88,1

88,4

88,4

88,9

89,0

89,1

произведено молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

265,0

267,0

270,0

281,0

287,0

295,0

304,0

произведено яиц в хозяйствах всех категорий

млн. штук

1403,6

1405,0

1407,0

1409,0

1411,0

1413,0

1413,0

3

Развитие отрасли растениеводства

заготовлено кормов всех видов на зимовку в расчете на 1 условную голову скота в кормовых единицах

ц

29,0

30,0

30,5

30,5

31,0

31,0

31,5

валовой сбор овощей открытого грунта

тыс. тонн

130

132

135

137

138

140

142

валовой сбор картофеля

тыс. тонн

190,0

200,0

210,0

220,0

225,0

230,0

235,0

4

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

объем производства муки

тыс. тонн

64,7

50,0

52,5

53,0

53,5

54,0

54,5

объем производства хлеба и хлебобулочных изделий

тыс. тонн

66,6

55,0

55,5

56,0

56,5

57,0

57,5

объем производства цельномолочной продукции

тыс. тонн

72,5

72,7

72,8

72,9

73,0

73,4

73,5

объем производства колбасных изделий

тыс. тонн

22,0

15,0

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

объем производства комбикормов

тыс. тонн

324,8

324,9

325,0

325,1

325,2

325,3

325,4

объем производства алкогольной продукции

тыс. декалитров

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

2200,0

5

Развитие малых форм хозяйствования

количество кооперативов (наличие на конец года)

единиц

43

45

46

47

49

51

53

6

Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в АПК

объем субсидированных кредитов и займов (нарастающим итогом к концу года)

млн. руб.

7020

9742,5

8215

7073

6100

5850

5210

7

Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей

количество молодых специалистов, приступивших к работе по специальности на сельскохозяйственных предприятиях или в аграрных научно-исследовательских институтах

человек

40

40

40

40

40

40

40

N
п/п

Наименование задачи/мероприятия

Результат выполнения мероприятия

Срок реализации, годы

Плановый объем финансирования, млн. руб.

Исполнитель мероприятия

наименование (единица измерения)

плановое значение

всего

ФС

ОС

МБ

ВИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Задача 1. Техническая и технологическая модернизация АПК

всего

5871,55

1504,82

4366,73

ДАПКиПР

2014

269,19

19,19

250,00

2015

495,22

95,22

400,00

2016

297,10

47,10

250,00

2017

290,00

40,00

250,00

2018

1518,64

434,89

1083,75

2019

1460,20

419,11

1041,09

2020

1541,20

449,31

1091,89

1.1

Компенсация части затрат в форме субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, в том числе энергоэффективных и энергоресурсосберегающих

приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, единиц

150

2014

269,19

19,19

250,00

ДАПКиПР

250

2015

495,22

95,22

400,00

150

2016

297,10

47,10

250,00

150

2017

290,00

40,00

250,00

380

2018

1398,64

314,89

1083,75

370

2019

1330,20

289,11

1041,09

380

2020

1391,20

299,31

1091,89

1.2

Пополнение уставного фонда ОАО "Ярославльагропромтехснаб" на приобретение техники по областному лизингу за счет средств областного бюджета

приобретение техники на условиях областного лизинга, единиц

80

2018

120,00

120,00

ДАПКиПР

80

2019

130,00

130,00

95

2020

150,00

150,00

2

Задача 2. Развитие отрасли животноводства

всего

41845,90

1343,19

1287,56

39215,15

ДАПКиПР

2014

5569,07

179,62

137,70

5251,75

2015

5565,20

91,72

145,48

5328,00

2016

5575,02

83,62

135,40

5356,00

2017

5610,23

113,53

142,70

5354,00

2018

6325,20

280,50

235,80

5808,90

2019

6517,20

291,20

241,90

5984,10

2020

6683,98

303,00

248,58

6132,40

2.1

Поддержка племенного животноводства

численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных - всего, тыс. усл. голов

33,36

2014

2195,97

40,52

56,00

2099,45

ДАПКиПР

29,10

2015

2232,44

53,44

59,00

2120,00

29,30

2016

2253,59

48,09

55,50

2150,00

29,50

2017

2262,07

53,07

59,00

2150,00

30,50

2018

2376,90

50,60

119,40

2206,90

31,50

2019

2421,00

52,60

121,30

2247,10

33,50

2020

2427,18

55,30

123,48

2248,40

2.2

Возмещение части затрат на строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий вокруг животноводческих объектов

количество объектов строительства подъездных путей к животноводческим помещениям и объектам благоустройства территорий, единиц

5

2015

12,65

4,65

8,00

ДАПКиПР

3

2016

9,00

3,00

6,00

2

2017

6,00

2,00

4,00

3

2018

9,00

3,00

6,00

3

2019

9,00

3,00

6,00

3

2020

9,00

3,00

6,00

2.3

Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме ЛПХ) субсидий на реализованное молоко

реализовано молока сельскохозяйственными товаропроизводителями области (кроме ЛПХ) (в физическом весе), тыс. тонн

225,0

2014

3373,10

139,10

81,70

3152,30

ДАПКиПР

227,0

2015

3320,10

38,28

81,82

3200,00

229,0

2016

3312,44

35,54

76,90

3200,00

247,0

2017

3342,15

60,45

81,70

3200,00

255,0

2018

3939,30

229,90

113,40

3596,00

264,6

2019

4087,20

238,60

117,60

3731,00

275,0

2020

4247,80

247,70

122,10

3878,00

3

Задача 3. Развитие отрасли растениеводства

всего

19248,54

927,21

1157,53

2,00

17161,80

ДАПКиПР

2014

258,52

75,79

98,83

83,90

2015

2842,20

88,10

83,10

2671,00

2016

2806,42

57,02

78,40

2671,00

2017

2869,80

92,30

82,50

2695,00

2018

3494,50

204,00

280,00

2,00

3008,50

2019

3448,10

204,00

262,90

2981,20

2020

3529,00

206,00

271,80

3051,20

3.1

Поддержка элитного семеноводства и питомников размножения плодово-ягодных культур

площадь элитно-семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, тыс. га

10,0

2014

60,98

2,30

12,68

46,00

ДАПКиПР

9,2

2015

60,39

5,79

9,60

45,00

9,3

2016

58,43

4,23

9,20

45,00

10,5

2017

58,49

4,49

9,00

45,00

10,7

2018

89,00

12,00

22,00

55,00

10,9

2019

92,00

12,00

23,00

57,00

11,0

2020

98,00

14,00

24,00

60,00

3.2

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

объем производства продукции растениеводства (в зерновых единицах в соответствии с методикой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), тыс. тонн

3200

2014

146,98

73,49

73,49

ДАПКиПР

3230

2015

2781,81

82,31

73,50

2626,00

3250

2016

2747,99

52,79

69,20

2626,00

3300

2017

2811,31

87,81

73,50

2650,00

3330

2018

2970,00

192,00

128,00

2650,00

3380

2019

2970,00

192,00

128,00

2650,00

3400

2020

3020,00

192,00

128,00

2700,00

3.3

Субсидирование затрат на вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения

вовлечено в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, тыс. га

6,2

2018

40,70

30,00

10,70

ДАПКиПР

7,0

2019

43,30

31,90

11,40

8,0

2020

46,80

34,80

12,00

3.4

Компенсация части затрат на приобретение средств химизации

внесено минеральных удобрений в действующем веществе, кг/га

14,0

2014

50,55

12,65

37,90

ДАПКиПР

15,5

2018

342,80

80,00

262,80

15,5

2019

342,80

80,00

262,80

15,5

2020

364,20

85,00

279,20

3.5

Компенсация части затрат на проведение мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на территории области

проведен комплекс мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского на площади, тыс. га

2,0

2018

52,00

20,00

2,00

30,00

ДАПКиПР

4

Задача 4. Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

всего

2624,40

558,80

2065,60

ДАПКиПР

2018

966,80

203,60

763,20

2019

789,60

169,20

620,40

2020

868,00

186,00

682,00

4.1

Предоставление субсидии сыродельным предприятиям на молоко, закупленное у сельскохозяйственных товаропроизводителей Ярославской области для производства сыра

прирост объема производства сыра к уровню предыдущего года, тонн

230

2018

716,80

153,60

563,20

ДАПКиПР

520

2019

789,60

169,20

620,40

560

2020

868,00

186,00

682,00

4.2

Возмещение части затрат в виде субсидии из областного бюджета предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, участвующим в проекте "Магазины у дома", на приобретение специализированного транспорта и холодильного оборудования

темп роста количества торговых точек в результате реализации проекта "Магазины у дома", процентов

5,0

2018

250,00

50,00

200,00

ДАПКиПР

5

Задача 5. Развитие малых форм хозяйствования

всего

253,22

59,83

95,59

97,80

ДАПКиПР

2014

20,24

3,85

6,69

9,70

2015

18,78

3,68

7,10

8,00

2016

17,70

4,20

5,50

8,00

2017

17,60

4,10

5,50

8,00

2018

74,60

21,70

25,80

27,10

2019

52,00

11,30

22,30

18,40

2020

52,30

11,00

22,70

18,60

5.1

Возмещение ЛПХ, КФХ и СПоК части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

объем субсидируемых кредитов, млн. руб.

67,5

2014

6,85

3,85

1,20

1,80

ДАПКиПР

42,5

2015

6,18

3,68

1,00

1,50

42,0

2016

6,70

4,20

1,00

1,50

43,0

2017

6,60

4,10

1,00

1,50

54,5

2018

7,00

3,70

1,80

1,50

49,5

2019

6,40

3,30

1,80

1,30

44,5

2020

5,70

3,00

1,70

1,00

5.2

Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

объем субсидируемых кредитов на конец года, млн. руб.

200,0

2014

2,91

1,01

1,90

ДАПКиПР

220,0

2018

15,60

8,00

2,00

5,60

220,0

2019

15,60

8,00

2,00

5,60

220,0

2020

15,60

8,00

2,00

5,60

5.3

Пополнение фондов СПоК

размер кредитного портфеля на конец года, млн. руб.

9,9

2018

8,00

4,00

4,00

ДАПКиПР

9,9

2019

8,00

4,00

4,00

10,9

2020

8,00

4,00

4,00

5.4

Поддержка садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан (в том числе ежегодное проведение мероприятия по награждению почетным знаком "Золотое яблоко")

количество садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, получивших поддержку, единиц

170

2014

10,48

4,48

6,00

ДАПКиПР

120

2015

12,60

6,10

6,50

8

2016

11,00

4,50

6,50

8

2017

11,00

4,50

6,50

182

2018

20,00

13,00

7,00

185

2019

22,00

14,50

7,50

187

2020

23,00

15,00

8,00

5.5

Предоставление СПоК грантов на развитие материально-технической базы

количество СПоК, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы, единиц

2

2018

24,00

10,00

5,00

9,00

ДАПКиПР

6

Задача 6. Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в АПК

всего

14813,03

6672,90

4498,22

3641,90

ДАПКиПР

2014

3001,45

1295,11

1233,84

472,50

2015

2275,84

624,00

1414,34

237,50

2016

878,53

549,80

147,23

181,50

2017

850,72

537,20

142,02

171,50

2018

2696,50

1297,30

546,80

852,40

2019

2593,60

1194,70

508,50

890,40

2020

2516,40

1174,80

505,50

836,10

6.1

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам

объем субсидированных инвестиционных кредитов на конец года, млн. руб.

5611,7

2014

1832,85

1225,22

173,13

434,50

ДАПКиПР

8500,0

2015

843,52

437,00

196,52

210,00

6973,0

2016

770,03

485,00

130,03

155,00

5780,0

2017

725,02

456,00

124,02

145,00

1611,4

2018

2532,90

1211,80

511,00

810,10

986,3

2019

2427,20

1107,90

472,20

847,10

218,1

2020

2346,70

1086,70

468,90

791,10

6.2

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам

объем субсидируемых краткосрочных кредитов на конец года, млн. руб.

1330,0

2014

122,93

68,50

21,43

33,00

ДАПКиПР

1200,0

2015

216,74

175,54

17,20

24,00

1200,0

2016

101,80

62,60

16,20

23,00

1250,0

2017

119,00

79,00

17,00

23,00

1370,0

2018

147,00

79,00

34,00

34,00

1380,0

2019

148,30

79,80

34,20

34,30

1380,0

2020

148,30

79,80

34,20

34,30

6.3

Возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственных животных, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования

застраховано площадей, процентов

0,8

2014

2,40

2,40

ДАПКиПР

1,0

2015

6,80

5,70

0,30

0,80

1,2

2016

1,76

0,66

0,30

0,80

1,5

2017

1,76

0,66

0,30

0,80

1,8

2018

6,50

2,50

0,70

3,30

2,0

2019

7,90

3,00

0,90

4,00

2,5

2020

9,00

3,50

1,00

4,50

застраховано поголовья, процентов

9,5

2014

4,81

1,39

0,82

2,60

19,5

2015

9,17

5,77

0,70

2,70

9,9

2016

4,94

1,54

0,70

2,70

10,0

2017

4,94

1,54

0,70

2,70

10,1

2018

10,10

4,00

1,10

5,00

10,2

2019

10,20

4,00

1,20

5,00

10,3

2020

12,40

4,80

1,40

6,20

6.4

Предоставление субсидии из областного бюджета Фонду поддержки организаций АПК

предоставлено субсидий из областного бюджета, процентов

100,0

2014

1038,46

1038,46

ДАПКиПР

100,0

2015

1199,62

1199,62

7

Задача 7. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей

всего

311,55

21,55

261,00

29,00

ДАПКиПР

2014

33,92

30,42

3,50

2015

31,20

27,50

3,70

2016

51,85

21,55

26,40

3,90

2017

29,65

25,55

4,10

2018

52,51

48,21

4,30

2019

55,46

50,96

4,50

2020

56,96

51,96

5,00

7.1

Подготовка и переподготовка кадров, повышение их квалификации

переподготовка и повышение квалификации руководителей, специалистов и кадров массовых профессий, человек

500

2014

1,07

1,07

ДАПКиПР

500

2018

2,80

2,80

500

2019

3,10

3,10

500

2020

3,40

3,40

оценка кадрового потенциала руководителей и специалистов АПК, человек

40

2014

40

2018

40

2019

40

2020

7.2

Поддержка молодых специалистов на производстве в сельской местности

количество молодых специалистов, получивших пособия на хозяйственное обзаведение, человек

40

2014

6,40

6,40

ДАПКиПР

40

2015

6,50

6,50

40

2016

6,50

6,50

40

2017

6,50

6,50

40

2018

20,11

20,11

40

2019

22,06

22,06

40

2020

21,76

21,76

7.3

Проведение областного соревнования в АПК

принятое распоряжение Губернатора области о подведении итогов соревнования в АПК, единиц

1

2014

2,68

2,68

ДАПКиПР

1

2015

2,80

2,80

1

2016

2,80

2,80

1

2017

2,80

2,80

1

2018

3,30

3,30

1

2019

3,30

3,30

1

2020

3,30

3,30

7.4

Информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей

количество консультаций сельских товаропроизводителей (индивидуальных, с использованием групповых методов, средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

20000

2014

23,77

20,27

3,50

ДАПКиПР

20000

2015

21,70

18,00

3,70

20000

2016

21,00

17,10

3,90

20000

2017

20,35

16,25

4,10

20000

2018

26,30

22,00

4,30

20000

2019

27,00

22,50

4,50

20000

2020

28,50

23,50

5,00

7.5

Подготовка, проведение и подведение итогов переписи

перепись проведена, да/нет

да

2016

21,55

21,55

ДАПКиПР

7.6

Выплата субвенций на реализацию полномочий в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

предоставлено субвенций из областного бюджета, процентов

100,0

2015

0,20

0,20

ДАПКиПР

Итого по ОЦП

2014

9152,38

1554,37

1526,66

6071,35

2015

11228,45

807,51

1772,74

8648,20

2016

9626,62

716,19

440,03

8470,40

2017

9667,99

747,12

438,27

8482,60

2018

15128,75

1803,50

1775,10

2,00

11548,15

2019

14916,16

1701,20

1674,87

11540,09

2020

15247,84

1694,80

1735,85

11817,19