N п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы

Единица измерения

Значение целевых показателей Программы

Примечание (источник) информации

Степень важности целевых показателей (I, II)

Отчетный год (факт) 2012 год

Текущий год (оценка) 2013 год

Плановый период

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Цель. Повышение результативности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Республике Алтай

2.

Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

(да - 1 / нет - 0)

1

1

1

1

информация Министерства финансов Республики Алтай

I (ПА10)

3.

Соотношение объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а также субвенций бюджетам муниципальных районов по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений и объема субсидий муниципальным образованиям из республиканского бюджета Республики Алтай (за исключением субсидий, предоставленных муниципальным образованиям из федерального бюджета, а также поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ)

%

1,16

1,18

1,20

1,40

информация Министерства финансов Республики Алтай

I (ПА12)

4.

Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в очередном финансовом году, распределяемых законом о бюджете, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, %

%

99,68

99,82

99,90

99,90

информация Министерства финансов Республики Алтай

I (ПА6)

5.

Отношение объема межбюджетных трансфертов, выделенных муниципальным образованиям к объему межбюджетных трансфертов, предусмотренным кассовым планом

%

99,9

99,9

99,9

99,9

информация Министерства финансов Республики Алтай

II

6.

Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности

7.

Степень сокращения дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями вследствие выравнивания их бюджетной обеспеченности

раз

2,97

2,98

3,1

3,15

информация Министерства финансов Республики Алтай

II

8.

Соотношение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов, находящихся не территории Республики Алтай, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов, в текущем финансовом году к предыдущему финансовому году

%

80

111

100

100

информация Министерства финансов Республики Алтай

II

9.

Задача 2. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетов в Республике Алтай

10.

Доля неиспользованных муниципальными образованиями остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на конец отчетного периода, в общей сумме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

%

0,3

< 5

< 5

< 5

отчеты муниципальных образований, представляемые в Министерство финансов Республики Алтай

II

11.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям предоставлены своевременно

(да - 1 / нет - 0)

1

1

1

1

информация Министерства финансов Республики Алтай

II".

N п/п

Наименование мероприятий Программы по достижению целевых показателей

Финансовые затраты

Ответственный исполнитель

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 год

2014 год

2015 год

Всего

Наименование

Единица измерения

Значение

2013 год

2014 год

2015 год

Задача 1. Сокращение дифференциации муниципальных образований в Республике Алтай в уровне их бюджетной обеспеченности

1.1.

Формирование и распределение Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа)

726384,0

646300,0

1210845,4

2583529,4

отдел межбюджетных отношений

1.1.1. Отсутствие отклонений финансирования муниципальных районов (городского округа) из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) от показателей кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Алтай (далее - республиканский бюджет)

(да - 1 / нет - 0)

1

1

1

Республиканский бюджет

726384,0

646300,0

1210845,4

2583529,4

X

X

X

X

X

X

1.2.

Формирование и распределение Регионального фонда финансовой поддержки поселений

95903,8

95903,8

0,0

191807,6

отдел межбюджетных отношений

1.2.1. Отсутствие отклонений финансирования из Регионального фонда финансовой поддержки поселений от показателей кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Алтай

(да - 1 / нет - 0)

1

1

показатель не рассчитывается

Республиканский бюджет

95903,8

95903,8

0,0

191807,6

X

X

X

X

X

X

1.3.

Формирование и контроль за использованием дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

223035,3

379795,5

175796,4

778627,2

отдел межбюджетных отношений, отдел доходов и управления внутренним долгом

1.3.1. Темп роста налоговых доходов местных бюджетов в Республике Алтай

%

107

100

102

1.3.2. Рост средней оценки качества организации и управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях

%

> 8

> 9

> 10

Республиканский бюджет

223035,3

379795,5

175796,4

778627,2

X

X

X

X

X

X

1.4.

Заключение с органами местного самоуправления в Республики Алтай Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета местных бюджетов и контроль за соблюдением его условий

отдел межбюджетных отношений

1.4.1. Доля муниципальных образований, с которыми заключены Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета местных бюджетов

%

80

80

80

Задача 2. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетов в Республике Алтай

2.1.

Совершенствование методики распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай

отдел межбюджетных отношений

2.1.1. Наличие методик распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Республике Алтай, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации

(да - 1 / нет - 0)

1

1

1

2.2.

Организация сверки с органами местного самоуправления исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов

отдел межбюджетных отношений

2.2.1. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с согласованными с органами местного самоуправления показателями

(да - 1 / нет - 0)

1

1

1

2.3.

Подготовка и обеспечение утверждения приказов Министерства финансов Республики Алтай об утверждении форм и порядка предоставления отчетности по расходованию межбюджетных трансфертов и соблюдения условий их предоставления

отдел межбюджетных отношений

2.3.1. Доля межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай, по которым Министерством финансов Республики Алтай утверждены формы отчетности

%

100

100

100

2.4.

Мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований по расходным обязательствам муниципальных образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

отдел межбюджетных отношений

2.4.1. Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований по расходным обязательствам муниципальных образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в общей сумме расходов, осуществляемых за счет субвенций

%

0

0

0

2.5.

Предоставление субвенций местным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальных образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями

20683,3

21606,2

68719,4

111008,9

отдел межбюджетных отношений

2.5.1. Отсутствие отклонений финансирования муниципальных образований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований в связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями от показателей кассового плана исполнения республиканского бюджета

(да - 1 / нет - 0)

1

1

1

Республиканский бюджет

15273,6

16042,7

62617,2

93933,5

X

X

X

X

X

X

Федеральный бюджет (справочно)

5409,7

5563,5

6102,2

17075,4

X

X

X

X

X

X

Всего затрат

1066006,4

1143605,5

1455361,2

3664973,1

X

X

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

Республиканский бюджет

1060596,7

1138042,0

1449259,0

3647897,7

X

X

X

X

X

X

Федеральный бюджет (справочно)

5409,7

5563,5

6102,2

17075,4

X

X

X

X

X

X

Местный бюджет (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

X

Внебюджетные источники (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

X".