ИЗМЕНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА"
(в ред. Постановления Администрации городского округа Верхняя Пышма от 26.03.2018 N 264)
N п/п | Мероприятия муниципальной программы | Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения) | Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, тыс. руб. | в том числе: 2018 год, тыс. руб. | |||||||
изменение объемов финансирования муниципальной программы | изменение целевых показателей муниципальной программы | ||||||||||
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) | объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции | объем финансирования муниципальной программы в новой редакции | изменение объема финансирования муниципальной программы (+/-) | значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции | значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции | изменение значения целевого показателя муниципальной программы (+/-) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе | 895991,4 | 907972,7 | 11981,3 | 177264,3 | 189245,6 | 11981,3 | ||||
2 | ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 136678,5 | 136888,9 | 210,4 | 24573,2 | 24783,6 | 210,4 | ||||
3 | федеральный бюджет | 389,1 | 389,1 | 0,0 | 300,7 | 300,7 | 0,0 | ||||
4 | областной бюджет | 713,0 | 713,0 | 0,0 | 126,4 | 126,4 | 0,0 | ||||
5 | местный бюджет | 135576,4 | 135786,8 | 210,4 | 24146,1 | 24356,5 | 210,4 | ||||
6 | Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников | Доля муниципальных служащих и технических работников, прошедших диспансеризацию (%) | 1747,9 | 1958,3 | 210,4 | 300,0 | 510,4 | 210,4 | 100 | 100 | 0 |
7 | местный бюджет | 1747,9 | 1958,3 | 210,4 | 300,0 | 510,4 | 210,4 | ||||
8 | ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 53884,3 | 57266,9 | 3382,6 | 11952,4 | 15335,0 | 3382,6 | ||||
9 | областной бюджет | 877,1 | 877,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
10 | местный бюджет | 53007,2 | 56389,8 | 3382,6 | 11952,4 | 15335,0 | 3382,6 | ||||
11 | Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Верхняя Пышма, подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Верхняя Пышма в части фрагментов карты градостроительного зонирования территории | Наличие документов территориального планирования городского округа Верхняя Пышма (%) | 5019,9 | 6389,8 | 1369,9 | 0,0 | 1369,9 | 1369,9 | 100 | 100 | 0 |
12 | Наличие документов градостроительного зонирования городского округа Верхняя Пышма (%) | 100 | 100 | 0 | |||||||
13 | Наличие документов по планировке территории, документов по межеванию территорий применительно к территориям населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма, в том числе применительно к отдельным территориям, входящим в состав населенных пунктов (%) | 80 | 80 | ||||||||
14 | местный бюджет | 5019,9 | 6389,8 | 1369,9 | 0,0 | 1369,9 | 1369,9 | ||||
15 | Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования для внесения в государственный кадастр недвижимости | 1600,0 | 2400,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | ||||
16 | местный бюджет | 1600,0 | 2400,0 | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | ||||
17 | Мероприятие 5.12. Проведение кадастровых работ и лесоустройство на земельных участках, занятых городскими лесами на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: | 1400,0 | 2612,7 | 1212,7 | 0,0 | 1212,7 | 1212,7 | ||||
18 | местный бюджет | 1400,0 | 2612,7 | 1212,7 | 0,0 | 1212,7 | 1212,7 | ||||
19 | ПОДПРОГРАММА 8 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 30333,8 | 29833,8 | -500,0 | 9324,7 | 8824,7 | -500,0 | ||||
20 | местный бюджет | 30333,8 | 29833,8 | -500,0 | 9324,7 | 8824,7 | -500,0 | ||||
21 | Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (проценты) | 10503,2 | 10003,2 | -500,0 | 3850,0 | 3350,0 | -500,0 | 40 | 40 | 0 |
22 | местный бюджет | 10503,2 | 10003,2 | -500,0 | 3850,0 | 3350,0 | -500,0 | ||||
23 | ПОДПРОГРАММА 9 "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 13345,4 | 13589,3 | 243,9 | 3506,3 | 3750,2 | 243,9 | ||||
24 | местный бюджет | 13345,4 | 13589,3 | 243,9 | 3506,3 | 3750,2 | 243,9 | ||||
25 | Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (приобретение, установка и обслуживание камер внешнего видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан и оборудование их тревожными кнопками) | Снижение количества совершенных преступлений (%) | 3195,2 | 3360,2 | 165,0 | 720,0 | 885,0 | 165,0 | 0,4 | 0,4 | |
26 | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) | 0,2 | 0,2 | ||||||||
27 | Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах (%) | 0,2 | 0,2 | ||||||||
28 | местный бюджет | 3195,2 | 3360,2 | 165,0 | 720,0 | 885,0 | 165,0 | ||||
29 | Мероприятие 9.2. Изготовление информационных материалов для общеобразовательных и учебных учреждений по профилактической тематике | Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) | 127,4 | 150,5 | 23,1 | 26,5 | 49,6 | 23,1 | 0,2 | 0,2 | |
30 | местный бюджет | 127,4 | 150,5 | 23,1 | 26,5 | 49,6 | 23,1 | ||||
31 | Мероприятие 9.4. Содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка/ДНД | Снижение количества совершенных преступлений (%) | 1956,2 | 1982,0 | 25,8 | 359,4 | 385,2 | 25,8 | 0,4 | 0,4 | |
32 | местный бюджет | 1956,2 | 1982,0 | 25,8 | 359,4 | 385,2 | 25,8 | ||||
33 | Мероприятие 9.9. Изготовление и распространение памяток антитеррористической направленности, изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений и правонарушений | Случаи проявления терроризма и экстремизма (количество) | 163,2 | 193,2 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 0 | 0 | |
34 | местный бюджет | 163,2 | 193,2 | 30,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | ||||
35 | ПОДПРОГРАММА 10 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2020 ГОДА" | 551027,4 | 551179,3 | 152,0 | 103776,3 | 103928,3 | 152,0 | ||||
36 | местный бюджет | 551027,4 | 551179,3 | 152,0 | 103776,3 | 103928,3 | 152,0 | ||||
37 | Мероприятие 10.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального казенного учреждения "Административно-хозяйственное управление" | Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) | 218130,7 | 218282,8 | 152,1 | 41681,5 | 41833,6 | 152,1 | 100 | 100 | 0 |
38 | местный бюджет | 218130,7 | 218282,8 | 152,1 | 41681,5 | 41833,6 | 152,1 | ||||
39 | Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления | Выполнение целевых показателей муниципальной программы (%) | 2988,4 | 2988,3 | -0,1 | 600,0 | 599,9 | -0,1 | 100 | 100 | 0 |
40 | местный бюджет | 2988,4 | 2988,3 | -0,1 | 600,0 | 599,9 | -0,1 | ||||
41 | ПОДПРОГРАММА 13 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДОВ" | 8492,5 | 8492,5 | 8492,5 | 8492,5 | ||||||
42 | местный бюджет | 8492,5 | 8492,5 | 8492,5 | 8492,5 | ||||||
43 | Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников сельской местности | 2816,0 | 2816,0 | 2816,0 | 2816,0 | ||||||
44 | Количество семей и педагогических и иных работников образовательных учреждений, обеспеченных жильем, в том числе в сельской местности (единиц) | 4 | 4 | ||||||||
45 | местный бюджет | 2816,0 | 2816,0 | 2816,0 | 2816,0 | ||||||
46 | Мероприятие 13.2. Строительство (приобретение) жилых помещений для педагогических и иных работников на территории города Верхняя Пышма | Количество семей и педагогических и иных работников образовательных учреждений, обеспеченных жильем, в том числе на территории города Верхняя Пышма (единиц) | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 6 | 6 | |||
47 | местный бюджет | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | 5676,5 | ||||||