ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 декабря 2015 года N 703-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА N 46-РП "О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)", учитывая дополнительное соглашение от 15 октября 2015 года N 5445-01-40/13-15 к Соглашению от 30 мая 2014 года N 1685-01-40/04-14 между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об обеспечении достижения в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 46-рп:
Внести в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 46-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:
1. Абзац четвертый раздела II признать утратившим силу.
2. Пункт 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
"3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
3.1.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" (далее - ГП), иные источники финансирования |
3.1.2. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
18 | 28 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.4. Увеличение посещаемости музейных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (на 1 жителя в год):
(человек)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,5 | 0,53 | 0,54 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
1,4 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.6. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
75 | 76 | 77 | 78 | 83 | 88 | 90 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
45 | 49 | 57 | 61 | 61 | 64 | 64 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.8. Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых Учреждениями:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
5,4 | 5,8 | 6,9 | 7 | 8,6 | 9,4 | 10 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.9. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в процентах относительно уровня 2011 года:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
15 | 15,2 | 44 | 50,1 | 66,8 | 83,5 | 100 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.10. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии), и лиц, удостоенных мер государственной поддержки:
(человек)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
50 | 50 | 75 | 94 | 94 | 94 | 94 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.11. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
(процентов)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | ГП, иные источники финансирования |
3.1.12. Увеличение посещаемости учреждений культуры, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Источник финансирования |
- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ГП, иные источники финансирования |
".
3. Подпункты 4.2.1, 4.2.2 пункта 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции:
"4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников Учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
(процентов)
Категория работников | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
Работники учреждений | x | 62,1 | 68,2 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
4.2.2. Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, находящихся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
(человек)
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
8380 | 8380 | 7962 | 7962 | 7752 | 7542 | 7542 |
".
4. В разделе V слова "в приложении" заменить словами "в приложении 1".
5. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре"
ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г., факт | 2014 г., факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. | |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр. 10 / стр. 11) | 188 | 190 | 202 | 205 | 213 | 221 | 224 | x | x |
2 | Число получателей услуг, чел. | 1572651 | 1590655 | 1607700 | 1628350 | 1648220 | 1667090 | 1688160 | x | x |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 8380 | 8380 | 7962 | 7962 | 7752 | 7542 | 7542 | x | x |
4 | Среднегодовая численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, чел. | 1572651 | 1590655 | 1607700 | 1628350 | 1648220 | 1667090 | 1688160 | x | x |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: | |||||||||
5.1 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | x | 53 | 58 | 65 | 74 | 85 | 100 | x | x |
5.2 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | x | 60 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 | x | x |
5.3 | по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, % | x | 62,1 | 75,1 | 77,5 | 72,3 | 100 | 100 | x | x |
6 | Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб. | 50841,3 | 54507,8 | 52590 | 53957,3 | 57788,3 | 72169,2 | 77694 | x | x |
7 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 107 | 96 | 103 | 107 | 125 | 108 | x | x |
8 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 28733,7 | 33865 | 39482,7 | 41807,1 | 41807,1 | 72169,2 | 77694 | x | x |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | x | 118 | 117 | 106 | 100 | 173 | 108 | x | x |
10 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x |
11 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | 1,302 | 1,302 | x | x |
12 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 3178,7 | 4433,9 | 4753,1 | 5112,9 | 4978,0 | 8504,1 | 9155,2 | 14844,0 | 36937,2 |
13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | x | 1255,2 | 319,2 | 679,0 | 544,1 | 4070,2 | 4721,3 | 1542,3 | 10333,8 |
14 | В том числе: | |||||||||
14.1 | за счет средств консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | x | 1203,0 | 272,2 | 632,0 | 516,9 | 3866,7 | 4485,2 | 1421,1 | 9773,0 |
14.2 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: | x | 0,0 | 214,2 | 299,4 | 339,6 | 382,6 | 428,6 | 853,2 | 1664,4 |
14.3 | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 0,0 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 19,4 | 29,4 | 27,6 | 76,4 |
14.4 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | x | 0,0 | 180,2 | 240,2 | 250,2 | 250,2 | 250,2 | 670,6 | 1171,0 |
14.5 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 80,0 | 113,0 | 149,0 | 155,0 | 417,0 |
14.6 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | x | 52,2 | 47,0 | 47,0 | 27,2 | 203,5 | 236,1 | 121,2 | 560,8 |
14.7 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (строки 14.1 + 14.6 + 14.7) | x | 1255,2 | 319,2 | 679,0 | 544,1 | 4070,2 | 4721,3 | 1542,3 | 10333,8 |
